共青团株洲市石峰区委员会
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 团区委单位概况
一、主要职能
根据株石办字【2002】21号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行上级党委有关青年工作的方针、政策，制订全区青年工作的长远规划和年度计划，并组织实施。
2、在区委的领导下，带领团员青年参与经济建设和社会事业发展，教育广大团员青年当好党的助手和后备军，及时培育和向党组织推荐入党积极分子和青年后备干部。
3、按照《中国共产主义青年团章程》的要求。指导抓好全区各级团组织建设工作，负责组织、安排团员干部和青年骨干的培训工作。
4、组织、协调全区青年工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作，树立青少年先进典型，激发广大青少年奋发图强、积极向上。
5、代表和维护广大青少年的权益，为青少年成长、成才提供服务。
6、抓好青少年活动阵地的建设，组织青少年开展健康有益的活动，培养广大团员和青少年高尚的道德情操。
7、完成区委和上级团组织交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的机关行政单位，本年执行的机关单位会计制度。
第二部分 团区委2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 团区委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入45.94万元，比上年减少10万元。全年总支出46.66万元，比上年减少37.5万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入45.94万元，其中：财政拨款收入40.73万元，占全年总收入的88.66%；其他收入5.21委员，，占全年总收入的11.34%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出46.66万元，其中：基本支出28.8万元，占全年总支出的61.72%；项目支出17.86万元，占全年总支出的32.28%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入40.73万元，比上年减少5.53万元；全年财政拨款支出41.45万元，比上年减少33.03万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出41.45万元，比上年减少33.03万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出41.45万元，其中：行政运行24.82万元，占全年总支出的59.88%；一般行政事务管理12.92万元，占全年总支出的31.17%；其他群众团体事务支出3.71万元，占全年总支出的8.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出41.45万元，年初预算45.15万元，减少3.7万元，其中：行政运行24.82万元，减少5.33万元，主要是单位有人员调出，经费减少；一般行政事务管理12.92万元；其他群众团体事务支出3.71万元，增加3.71万元，主要原因是预算追加的工作经费。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出24.82万元，其中工资福利支出20.24万元，占全年支出的81.55%；对个人和家庭的补助1.19万元，占全年支出的4.79%；商品和服务支出3.39万元，占全年支出的13.66%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
全年“三公”经费财政拨款支出0.06万元，其中公务用车运行维护费0万元，与预算持平；公务接待费0.06万元，比预算减少0.29万元，主要原因是节约开支。
全年“三公”经费财政拨款支出0.06万元，其中公务用车运行维护费0万元，比上年决算减少0.45万元，主要原因是车改；公务接待费0.06万元，比上年决算数增加0.02万元，主要原因是项目增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车0辆，公务用车保有量0辆；全年国内公务接待8批次，接待人员36人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3.39万元，比2016年增加0.34万元，增加11.15%。主要原因是：实行车改，增加了其他交通费用。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、立足凝聚青年，深化思想引领行动。一是巩固夯实工作阵地，建好“团属新媒体”。结合互联网发展形势和青少年社交特点，依托石峰发布、石峰新闻网、团区委微信公众平台等新媒体鲜明有力地宣传党团思想，利用官博、官微积极响应上级安排的各类网络舆情联动任务，目前已发出微信公众号主题文章100余篇，并主动转发团市委公众微信号主题文章，团市委公众微信号在全国同等公众号排名第一。二是深化青年学习沙龙，展示“石峰区青春范”。继续深化青年学习沙龙主题活动，全年举办新媒体知识讲座等培训活动2次，邀请团市委相关负责人进行讲课，提升了基层团干利用新媒体宣传的能力。近期，将策划举行青年干部“不忘初心、建功石峰”青年学习沙龙党的十九大心得体会座谈会，拟邀请全区范围内优秀年轻干部结合党的十九大精神以及工作实际谈心得体会，促进党的十九大精神进基层、进青年。三是大力宣传优秀典型，营造“争先好氛围”。召开了高规格的“五四”表彰会议，区相关联系领导亲临现场，各战线团工作分管领导和负责人参加，株洲九方装备股份有限公司邹毅获评年度湖南青年五四奖章荣誉称号，铜塘湾街道江彤获评湖南省年度优秀共青团员称号，株洲九方铸造有限公司铸铁事业部办公室获评年度“株洲市共青团员先锋岗（队）”称号。
2、围绕服务大局，深化青春建功行动。一是深入开展民情大走访活动。团区委按照区委的统一安排，深入联点社区开展走访活动，就全国文明城市复审宣传、国家卫生城市复审宣传、辖区企业安全生产大排查、创建“平安石峰”、综治民调工作宣传上户等多项工作进行了宣传指导，同时，深入基层收集群众意见，积极与区直相关单位协调，尽最大能力帮助其解决了一些实实在在的问题和困难。二是扎实推进“一学一做”活动。严格按照《关于在全市集中开展“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”教育实践实施方案》（株团通[2017]8号）文件要求，及时向辖区直属团组织负责人进行了宣传贯彻，严格按照相关活动时间节点稳步推进活动开展。三是全力完成棚改任务。按照区委、区政府安排部署，克服人手少、时间紧、任务重等困难，在单位仅有一名正式人员的情况下，按期完成二期响石岭街道云峰阁社区10户棚改任务。目前现已启动棚改三期上户签约工作。四是配合做好法制宣传。配合区禁毒委及相关成员单位做好形式多样的教育宣传工作，联合辖区直属团组织开展了以“安全防范、拥抱健康”为主题的校园安全教育讲座，“6.26国际禁毒日”宣传活动以及“全民禁毒，喜迎国庆”等户外宣传活动。
3、着眼当好桥梁，深化关爱帮扶行动。一是履行青少年权益保护职责。建立健全各项工作制度，及时更新工作台账、走访记录，定期与辖区公、检、法、司等相关部门沟通联系，及时了解各成员单位预防青少年违法犯罪工作动态和整体情况。同时，制定了《2017年石峰区预防青少年违法犯罪工作考评细则》，与辖区各街道团工委基层团组织工作经费直接挂钩，实行一票否决制。二是积极开展青少年活动。广泛开展贴近青少年特点、贴近青少年需要、贴近青少年生活实际的体验教育和社会实践活动。如清水塘街道华垅社区开展的“文明小标兵活动”，响石岭街道李家冲社区“爱心书屋进社区”活动，果园社区开展的未成年人安全知识讲座等。同时，今年中小学校寒暑假前夕，团区委认真指导辖区内各中小学积极开展了以“青春自护.平安寒（暑）假”为主题的“防骗防拐”、“交通安全”等活动和讲座，为未成年学生普及自护基本方法和应对策略，有效提高了学生的自护能力。三是大力拓展希望工程品牌。继续拓展希望工程品牌影响力，累计募集“希望工程一元捐”爱心善款23948.5元。7月-8月组织开展贫困学子捐资助学工作，2017年共申报助学活动项目4类，助学名额12名，总金额达50000元整。
4、坚持从严治团，深化组织提升行动。一是认真部署改革工作。我们在收到省市改革文件后，迅速组织团区委机关干部以及街道团工委书记进行了深入学习，按照上级要求稳步推进改革工作。二是稳步推进团组织换届。全面完成全区45个村（社区）团组织集中换届，选举出的团支部书记和团支部委员，主要是由村（居）“两委”中30岁左右的年轻成员兼任，其中委员平均年龄27.9岁，其中女性108名，占比72.9%，党员（含预备党员比例）114人，占比77%，团员16人，占比10.8%，大专及以上学历140人，占比94.5%。村、社区均实现了3人以上的团组织工作班子，平均年龄为26.1岁。三是强化基层团组织保障。切实加强对街道团工委的指导，今年以来按照上级的要求，累计划拨基层团建工作经费11万元，指导各个街道团组织以及企业团组织认真开展了“五四”、学雷锋等主题活动，基层团组织凝聚力进一步加强。加强和改进基层团员发展和管理工作，出台本地区2017年团员发展计划，动态监测团青比例，及时按计划调整进度，确保逐步把团青比例控制在规定指标内。
第四部分 联系方式
以上信息由共青团株洲市石峰区委员会办公室负责接受公众询问，接洽人：张菁，联系电话：22629954。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
共青团株洲市石峰区委员会
2018年8月16日