中共株洲市石峰区委办公室2017年度部门决算公开
目录
第一部分 中共株洲市石峰区委办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共株洲市石峰区委办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲市石峰区委办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中共株洲市石峰区委办公室单位概况
一、主要职能
1．负责保障区委日常工作的正常运转；
2．负责区委文件和区委领导工作报告、讲话文稿的起草和校核；
3．负责全区工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈，以及重要工作、热点难点问题的调查研究，为区委科学决策提供依据；
4．负责区委督查工作的组织、协调，协助区委抓好各项决策和工作部署的落实，组织研究制定区委有关措施；
5．负责区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排；
6．负责全区保密工作，机关文件管理和计算机网络管理、区委机关机要工作；
7．负责全区办公室系统工作协调和业务指导工作；
8．指导区党史编纂工作；
9．负责统筹规划、组织协调与指导全区绩效评估与管理工作；
10．负责处理区全面深化改革领导小组日常事务工作；
11．负责落实区委和上级党委办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
区委办为区一级全额拨款行政单位，无下设独立核算二级单位。在编在岗14人，退休3人。
第二部分 中共株洲市石峰区委办公室2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算公开表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算公开表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算公开表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算公开表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》（公开表格附后）
第三部分 中共株洲市石峰区委办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计470.25万元，较上年决算数增加25.59万元；支出总计531.84万元，较上年决算数增加81.58万元。（不含上年结转结余61.94万元、本年度年末结转结余0.35万元）
二、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度收入决算情况说明
本年度收入总计470.25万元，其中：财政拨款收入470.07万元，占本年收入合计的99.96%；其他收入0.18万元，占本年收入合计的0.04%。
三、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度支出决算情况说明
本年度支出总计531.84万元，其中：基本支出268.66万元，占本年支出合计的50.52%；项目支出263.18万元，占本年支出合计的49.48%。
四、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计470.07万元，较上年决算数增加45.44万元；财政拨款支出总计530.94万元，较上年决算数增加99.81万元。（不含年初财政拨款结转结余61.04万元、本年度年末财政拨款结转结余0.16万元）
五、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出总计530.94万元，比上年增加99.81万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出总计530.94万元，其中：基本支出267.76万元，占本年度财政拨款支出的50.43%；项目支出263.18万元，占本年度财政拨款支出的49.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出总计530.94万元，较年初预算增加218.04万元，其中：行政运行267.76万元，较年初预算支出增加54.86万元，增加的部分主要是年中追加的综治奖、津补贴调标、职业年金等；一般行政管理事务84.03万元，较年初预算支出减少15.97万元，减少的主要原因是“五问工作法”2017年第四季度考核讲评会及《中共株洲市石峰区历史》编撰等工作推迟到下一年度开展，因此相应的专项经费未在本年度开支；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出177.15万元，该项目年初无预算，增加的部分主要为年中追加的公祭炎帝陵经费等；其他一般公共服务支出2万元，该项目年初无预算，为上年度项目支出结转结余。
六、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计267.76万元，其中：人员经费合计217.76万元，占基本支出的81.33%；公用经费合计50万元，占基本支出的18.67%。按经济分类，其中：工资福利支出143.33万元，占基本支出的53.53%；对个人和家庭的补助74.43万元，占基本支出的27.8%；商品和服务支出49.03万元，占基本支出的18.31%；其他资本性支出0.96万元，占基本支出的0.36%。
七、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费与年初预算数相比，本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计17.11万元，较年初预算数减少5.89万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公务用车购置及运行维护费7.43万元（公务用车购置费0万元），较预算数减少0.57万元，主要原因是厉行节约、规范管理；公务接待费9.68万元，较预算数减少5.32万元，主要原因是积极贯彻中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制公务接待活动；因公出国（境）费0万元，年初无预算安排。
三公经费与上年决算数相比，本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计17.11万元，较上年决算数减少15.51万元，主要原因是：公车改革取消部分公务用车及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。其中：公务用车运行维护费（公务用车购置费0万元），较上年决算数减少15.49万元，主要原因是公务用车改革；公务接待费较上年决算数减少0.02万元，主要原因是积极贯彻中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，规范公务接待开支；因公出国（境）费0万元，无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
全年无因公出国；全年一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；全年国内公务接待98批次，接待人员625人。
八、关于中共株洲市石峰区委办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出50万元，较2016年增加42.13万元，增长635.32%。主要原因：一是按照2017年预算编制要求，将单位原业务专项与公用经费合并为机关运行经费，单位职能职责内所有事务开支（含党建经费、办公设备购置、网络系统维护、公务交通费用、工会经费、职工福利费等）均在机关运行经费中列支，公用经费标准从0.72万元/人·年调整为2.5万元/人·年安排；二是人员调整以及“马上就办”、“五问工作法”考核等职能增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额35.29万元，其中：政府采购货物支出10.21万元，政府采购服务支出25.08万元，均按照政府采购规定办法执行。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有固定资产原值89.81万元，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求及区财政局的统一部署，我办认真组织对2017年度部门整体支出开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共株洲市石峰区委办公室2017年度部门整体支出绩效评价报告》等相关资料，并在区政府门户网站上进行了公开。
2017年，我办紧扣区委中心工作，坚持问题导向，主动牵头抓总，认真开展“三满意”活动，突出强管理、促规范、提效能，认真辅助政务、管理事务、协调服务，当好了区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，得到了市委办、区委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。2017年度获评全市党委办公室工作先进单位，11个单项工作中，机要密码工作继续保持省先进荣誉，督促检查等7个单项工作获市先进。
1．坚持精品立文，强化了以文辅政。今年来全办起草会议材料、专题报告、工作总结、调研文章、文件方案等各类文稿70余篇，在省市等报刊杂志上发表署名文章10余篇。向省市报送反映我区经济建设、社会治理、民生改善等信息500余条，充分发挥了党委信息耳目喉舌作用。着力控制发文数量，严格保证发文质量，全年共计发文110份，实现零差错。同时，处理电子公文230余份，完成规范性文件备案5份。
2．坚持以考促干，促进了工作落实。建立了市对区、区本级绩效考核指标进度定期调度机制、分析通报机制、工作督查机制。牵头组织并实施“五问工作法”考核制度，通过3个季度的现场讲评会，考出了攻坚氛围、考出了实干导向，也扩大了工作影响，得到了各方肯定。先后组织开展了项目建设等督查活动20多次，开展专题查办10余次，形成督查专报25期。建立和落实区委书记批示件办理工作规定，进一步畅通了政令，促进了工作落实。践行“马上就办、真抓实干”的工作理念，办理网络问政事项160多件，一批关系群众切身利益的问题得到了解决。
3．坚持规范为要，强化了服务保障。恪守八项规定，注重细致严谨，践行精减节约，高质量承办了区委全会等60余场重大会务，高效率组织了公祭炎帝等40余次公务活动。牢树“保守机密，慎之又慎”的思想，切实做到了保密工作无失误。同时，在值班应急、后勤保障、机关建设方面，积极发挥区委办牵头协调作用，一批制度建立了起来，一批设施完善了起来，有力地保障了机关运转规范有序。
4．坚持全面统筹，推进了归口工作。积极发挥全面深化改革的综合协调作用，进一步理顺了关系，激发了活力，促进全区工作开创了新局面。积极推进全区第一本党史书籍——《中国共产党株洲市石峰区历史》的编纂工作，经过充分准备、精心组织，一致通过了省市区领导专家评审。加快推进全面建成小康社会工作的综合、考评等日常事务，确保了我区全面小康工作处于全市前列。
5．坚持党建引领，抓好了队伍建设。积极推进“两学一做”常态化制度化，以党建统揽全办工作。认真落实理论学习、“三会一课”等制度，不断强化了全办党员干部的“四个意识”和理论武装。坚持“每月一访”，通过走出机关，走进群众，分门别类地推送了一批政策信息，力所能及地解决了一批实际问题。同时，注重以学促培，先后选派十余人次参加各类学习培训，提高了业务能力。
第四部分 联系方式
以上信息由中共株洲市石峰区委办公室（行财室）负责接受公众询问，接洽人：周亚昕；联系电话：22629985。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共株洲市石峰区委办公室
2018年8月20日