湖南省株洲市石峰区档案区志局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 石峰区档案区志局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 石峰区档案区志局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石峰区档案区志局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 湖南省株洲市石峰区档案区志局概况
一、主要职能职责、人员情况
石峰区档案区志局是石峰区人民政府下属的全额拨款正科级（参公）事业单位，它的主要职责是根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案实施条例》《地方志工作条例》规定为石峰区档案和区志提供管理和服务。全局共有12人，其中在职8人，退休3人，内退1人，无二级机构，因工作需要，聘两位临聘人员完成档案数字化工作。
第二部分 株洲市石峰区档案区志局2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市石峰区档案区志局2017年度部门决算情况说明
一、单位2017年收入决算总体情况
2016年度财政收入决算为204.56万元，其中（1）财政拨款收入199.56万元。（2）其他收入5万元。（3）上年结转和结余1.22万元。财政支出205.15万元。其中（1）财政拨款支出200.15万元。（2）其他资金支出5万元。（3）财政收回拨款结余0.03万元。其末结余0.6万元。收入比去年总计增加12%，支出总计比去年增加12%。
二、关于石峰区档案区之际2017年度收入决算情况说明
年度收入204.56万元，其中（1）财政拨入收入199.56万元，占收入97.5%。（2）其他收入5万元，占收入2.5%。
三、关于石峰区档案区志局2017年度支出决算情况说明
年度财政支出205.18万元，其中，基本支出148.22，占72%，项目支出56.96万元，占28%。
四、关于石峰区档案区志局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
年度一般公共财政拨款200.15万元，加年初财政拨款结转和结余1.22万元，本年支出205.18万元，本年财政结转0.6万元，财政拨款收入上年163.65万元，比上年增加36.5万元，财政拨款支出200.18万元，财政拨款支出上年162.62万元，比上年增加37.56万元。
五、关于石峰区档案区志局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款本年支出200.18万元，2016年度一般公共预算拨款支出162.62万元，比去年增加23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款200.18万元，其中基本支出148.22万元，占74%。项目支出51.96万元，占26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
年度财政拨款支出200.18万元，比上年增加37.56万元。
（1）其中行政运行决算数148.22万元，预算数是123.14万元，增加25.08万元。主要是人员增加，工资增加。 （2）一般行政管理事务决算数为17.54万元，预算数为10万元，增加7.54万元。主要是增加项目档案管理，用于库房管理。
（3）其他档案事务支出决算数为34.42万元，预算数为10万元，增加24.42万元，主要是增加项目。增加档案创建5万元，清水塘街道档案室成功创建市档案 规范 室。（石峰年鉴）增加10.42万元，（石峰年鉴）启动发行1000册 。档案培训增加3万元，举办一期90人参加业务培训班。档案信息化增加6万元，全年档案扫描10多万张。向数字档案馆迈进。
六、关于石峰区档案区志局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.22万元，其中人员经费支出123.54万元，公用经费支出24.68万元，其中人员经费占83%，公用经费占17%。
七、关于石峰区档案区志局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（1）“三公”经费年度支出总额为0.52万元，比年初预算数减少2.48万元。分项为公务接待费0.52万元，比年初预算数减少2.48万元。主要原因是严格按照年初制定的
厉行节约，控制支出等总体要求执行。。 2017年“三公”经费支出合计0.52万元，比上年决算数减少3.57万元，分项为公务接待费支出0.52万元比上年增加0.27万元，主要是今年启动（石峰年鉴）已公开内部发，请了专家讲课，修订稿件。公务用车购置及运行维护费支出0万元。比上年决算数减少3.84万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，按照能压就压能减就减的原则控制一般性支出，施行了公车改革。
（2）“三公”经费预算数为3万元，“三公”经费决算数相应减少，主要是认真贯彻落实“八项规定”厉行节约，严格控制支出，全年公务接待国内12批次，人数145人。
八、关于石峰区档案区志局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出24.67万元，2016年5.71万元，比2016年增加18.96万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.6 万元，其中：政府采购货物支出4.6 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
一年来，石峰区档案区志局在区委、区政府和上级主管部门的领导下，认真贯彻党的十九大精神和省、市档案局有关会议精神，以创新服务为重点，加大档案法制化建设、档案资源建设和档案干部队伍建设的力度，严格按照《预算法》办事，严格控制支出，稳步推进档案事业各项工作的有序开展。全年绩效情况如下：
一、加强宣传执法，不断推进档案法制建设，
1、利用“6.9”国际档案日为载体，开展形势多样、内容丰富的宣传活动。向社会各界群众分发档案知识问答宣传资料、《档案法》等1000余册。
2、开展档案执法检查和综合管理检查工作。重点对13家单位的档案工作进行了集中检查，并现场发出整改通知书。
二、丰富馆藏资源，充分发挥档案服务功能。
1、全年接受市啤酒厂、市床单厂、无线电八厂等5家改制破产企业的文书、死亡失联人员、会计凭证、会计报表等档案共计13496卷。全年共收集全区重点活动资料14次，收集拍摄照片300余张。
2、主动拓展档案服务范围。2017年，我馆共接待档案利用1750人次，提供档案复印件4750份，未产生一起投诉案例。
三、加强队伍建设，切实提高业务指导水平
1、加强学习培训。11月20日下午，区档案局在十二楼会议室举办全区档案业务知识培训会。区直机关、事业单位、办事处、市直驻区各部门，各项目指挥部共90余名档案工作人员参加了培训。
2、加强业务指导。对全区5个街道办事处、部门区直部门档案业务工作进行分散指导。对全区重点项目部如清水塘企业搬迁改造，清水塘棚改，企业破产改制等进行档案业务具体指导。
四、树立发展意识，积极开展档案创建活动
1、清水塘街道成功创建市档案工作示范街道。
2、石峰区地税局成功创建档案工作规范化管理省特级。
五、注重收集资料，逐步加强档案编研工作。
1、不断加强档案资料编研。
2、编辑首部《石峰年鉴（2017）》。
六、进行科学规划，加快档案信息化进程
1、加大信息化设施建设。今年先后投入近10多万元购置了电脑、档案数字化专业扫描仪、专用复印机。重要信息及档案工作信息做到及时上报石峰政府网站更新。
2、加强纸质档案数字化。聘用专业人员开展目录录入，进行数据扫描。今年婚姻档案扫描工作已完成离婚档案共计149983页。建立了珍贵重要及利用频繁纸质档案全文数据库，全文扫描共计11万页。
七、严格档案管理，全面保障档案实体安全。
1、强化档案安全工作机制。
2、强化档案实体安全管理。
3、强化档案信息安全管理。
八、认真完成区委、区政府交办的重点工作。
第四部分 联系方式
以上信息由：石峰区档案区志局负责接受公众询问，接洽人：米湘苹；联系电话：0731-22629862。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
湖南省株洲市石峰区档案区志局
2018年8月20日