株洲市石峰区田心街道办事处
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲市石峰区田心街道办事处概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 株洲市石峰区田心街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市石峰区街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市石峰区田心街道办事处概况
一、主要职能
（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。
（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责普法教育工作，民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（六）负责社区、村集体经济的监督管理工作。
（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理、民兵、兵役等工作。
（八）指导和帮助居民委员会（村）搞好组织建设和制度建设，发挥居委会（村）的群众自治组织作用。
（九）配合有关部门做好防汛、防火、防旱、防震、防灾、抢险、征地和房屋拆迁及重大动物疫情防控工作。
（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
二、部门决算单位构成
街道办事处下设1２个办公室，即党政办、财政所、两保站、计生办、综治办、司法所、城管办、经济发展办、农业办、社会事务办、重点办、退休办；还包括7个社区居委会：田心、北岭、南峰、叫鸡岭、东门、泉塘湾、田心村。
街道办事处编制人数33人,其中：行政编制16人，全额拨款事业编制17人；离退休人员13人，聘用人员21人。
第二部分 株洲市石峰区田心街道办事处2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市石峰区田心街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市石峰区田心街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度本年收入1162.97万元，比上年减少65万元，本年支出1181.12万元，比上年减少29.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3万元。
二、关于株洲市石峰区田心街道办事处2017年度收入决算情况说明
财政拨款收入1017万元，（其中含政府性基金预算财政拨款5万），占本年收入87.45%，其他收入145.97万元，占本年收入12.55%。
三、关于株洲市石峰区田心街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年度总支出1181.12万元，其中：基本支出748.5万元，占总支出的53.37%，项目支出432.62万元，占总支出的36.63%。
四、关于株洲市石峰区田心街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入1017万元，比上年减少2.29万元，本年度财政拨款支出1035.15万元，比上年增加28.62万元。
五、关于株洲市石峰区2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款决算支出1030.15万元， 比2016年决算支出增加50.62万元
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出，其中基本支出602.53万元，占总支出58.49%，项目支出427.62万元，占总支出41.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出决算基本支出602.53万元，比年初预算增加174.98万元。其中行政运行522.80万元，比年初预算数增加115.25万元，主要原因是在职人员的工资调标、办事处本级临聘人员的考核奖励，以及村、社区绩效考核奖等是据实追加拨付；其他政府办公厅及相关机构事务支出79.73万元，比年初预算数增加59.73万元，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、水电费等日常公用经费的增加。
项目支出427.62万元，增加的项目支出为：一般行政管理事务4万；文化体育与传媒支出5万元是未成年人心理健康辅导室建设；基层政权和社区建设372.32万元，是辖区内7社区按季度追加的社区经费；节能环保支出20万元，是泉塘湾社区两型社会建设；农林水利支出15万元，各社区水利建设资金等;城乡社区支出10.42万元位城管考评奖励；国土海洋气象等支出0.88万元，为北岭、泉塘湾社区综合减灾示范社区建设支出。
六、关于株洲市石峰区田心街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算时602.53万元，其中：人员经费450.48万元，占基本支出74.76%，公用经费152.05万元，占基本支出25.23%。按经济分类,其中：工资福利支出403.51万元，占基本支出66.97%，对个人和家庭的补助46.97万元，占基本支出0.78%，商品和服务支出87.06万元，占基本支出14.45%，其他基本性支出4.81万元，占基本支出0.08%，对企事业单位的补贴60.18万元，占基本支出0.99%。
七、关于株洲市石峰区田心办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费1.72万元，比年初预算数减少0.51万元,其中因公出国费0万元，与年初预算数持平；公务用车购置费及运行维护费0万元，与年初预算数持平；公务接待费1.72万元，比年初预算数减少0.51万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，实行公车改革，取消了公务用车运行维护费。
“三公”经费1.72万元，其中其中因公出国费0万元，与上年决算数持平；公务用车购置费及运行维护费0万元，比上年决算减少5.33万元，2017年单位实行公车改革，取消了公务用车运行维护费；公务接待费1.72万元，与上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费支出中，无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置，国内公务接待的批次18次，接待93人。
八、关于株洲市石峰区田心街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年收入5万元，支出5万元，用于社会福利彩票公益金项目支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出87.06万元，比2016年增加11.11万元，增长14.63%。主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、水电费等日常公用经费的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无共有车辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年是十九大召开之年，是“十三五”规划的关键之年，也是区委区政府践行“五大理念”，推进“五大升级”的落实之年。田心街道在区委、区政府的正确领导下，围绕全年目标，全面落实区委“五问工作法”主要抓手，重点抓好“4+4”考核专项工作，圆满完成了全年各项工作任务。
1、经济运行平稳增长。固定资产投资全年任务6亿，实际完成8.849亿，完成了全年任务的147.5%，超额完成任务。其中设备更新项目2.6亿，占总投资34.3%，产品研发项目0.56万，占总投资0.93%。
2、拆迁建设协调推进。完成147项目、田心大道四期、北都新城三个项目扫尾。涉及国有房屋18栋，拆迁面积9396平方米；集体房屋33栋，面积14629平方米；北都新城完成309亩清表、交地、挂牌。启动臧龙璐一期A、B段拆迁，已完成集体房屋68栋，面积28000平方米，国有房屋7栋，1937平方米，还余4户正在攻坚。
3、城市管理提升水平。扎实推进城市环境综合整治，开展联合执法25次，查处各类违反城市管理规定的问题44件，取缔（规范）马路摊点64个，拆除违规店招店牌816处。更换辖区破损、老旧垃圾桶200个。街道投入42750元，完成了45处共90个晾晒架的安装工作；街道城管办联合城管局对26个小区进行环境整治，清楚积存垃圾5450吨，清理乱涂乱画、牛皮鲜2100平方米。投入10万元打造田东路示范街，规范田东路车辆停放秩序，对停车位重新进行科学划置和整合，重新规划设置了摩托车停车位10余个、机动车停车位进100个、防护杆100余套，一定程度上缓解了辖区交通堵塞问题；做好田心居民区提质改造等民生实事工程26件，解决老旧小区道路破损等疑难问题。
4、社会治理注重实效。扎实推进“平安田心”建设。强化安全生产责任制，深入开展隐患排查和治理，坚决遏制重特大事故的发生，确保了人民群众生命财产安全。强化社会治安治理，依法打击违法犯罪活动，辖区未发生重特大刑事案件。健全社会治安综合治理网络，化解重点矛盾纠纷，辖区内4个省市挂牌重点对象化解了3个，其中，王喜德和唐银星2个签订息访息诉方案。做好重点时期、重大节日、敏感事件节点社会面防控，严格落实重点人和重点部位管控措施，加强群防群治，全街道保持了社会和谐稳定。街道全年调解民事纠纷42期，调解成功率达到100%;处理来信来访5件，矛盾纠纷都得到较好解决；注重法制宣传教育，全年开展大型宣传活动2次，发放宣传资料1000余份。
5、安全生产强势推进。全面落实安全生产责任制，建立了覆盖辖区的安全生产管理机构及网络图，形成街道“一把手”总负责，分管领导具体抓，其他领导、各社区书记、主任协助抓的工作格局；组织辖区企业负责人、烟花爆竹经营负责人参加区里举办的业务知识培训3次；邀请了省级安全专家对辖区监管的18家企业进行了指导性的安全检查，隐患排查，共排查出一般隐患18期，严重隐患4期，下达了限期整治整改文书4份；在“两会”、“五一”期间开展集中的安全生产大检查，积极排查事故隐患，同时逐家企业建立企业安全管理档案，实行动态监管，确保企业安全生产不出问题。今年共进行安全检查43次，查出一般隐患108处和重大隐患26处，下达隐患整改通知书26份，有效消除了各类安全隐患。
6、扎实推进党的建设。夯实“两学一做”学习教育成果，以“两学一做”学习教育常态化、制度化为基石，把学习固化为一项制度；开展党员志愿服务季，进一步做深做实党员志愿服务活动；圆满完成“两委”换届选举工作，选出了新一届群众拥护、信任的社区班子，筑牢党建工作根基；针对“4+4”考核细则，制定模板，带动辖区社区及企业党建工作不断提升；加强党建创新，基层党组织引导和服务能力进一步提升。充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，动员广大群众一道为地区经济和社会各项事业发展做出积极贡献。
7、切实抓好管党治党。严格落实“两个责任”，进一步完善制度建设，制定完善了《田心街道预安销号管理办法》、《街道考勤制度》，已制度的刚性约束推动“两个责任”落地生根。坚持以“零容忍”的态度惩治腐败，加大对信访举报、问题线索的处理，街道纪工委全年查办案件3期，手里信访1件。做到有案必查、有腐必惩，始终保持严惩腐败高压态势。认真开展“两个专项”整治工作，“雁过拔毛”专项整治走访上户4125户，发放宣传资料4520余份。“治陋习，树新风”专项整治，结合“石峰号”主题党日，组织党员、志愿者上门入户发放宣传资料3680份。社区（村）“两委”换届，街道纪工委切实履行监督责任，严肃执纪，严格问责，确保合法有效完成了换届选举工作。
8、全面落实民生实事。医保低保覆盖到位。对符合低保条件的居民做到应保尽保，同时加大对城镇居民养老保险和医疗保险的宣传力度，吸引更多居民参保。2017年田心街道发放低保资金222.1万元。惠民政策落实到位。针对困难群众发放了100袋米、100壶油、60床棉被的冬春生活救助；为6名贫困家庭患者申请并发放金叶善医疗卡；发放2016年6.15特大洪水受灾户101户居民自然灾害生活补助金（冬令春荒）。
加强内部控制。按照区财政局出台《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作规章，加强内部控制和监督。各项经费支出实行限额把关。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定。 严格资产管理。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
第四部分 联系方式
以上信息由 财政所（单位科室）负责接受公众询问，接洽人：黄娟；联系电话：22436877 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区田心街道办事处
2018年8月20日