中国人民政治协商会议湖南省株洲市
石峰区委员会2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区政协概况
一、主要职能
人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是各党派团体、各族各界人士参与国是、发挥作用的重要平台。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。石峰区政协设办公室、提案法制委员会、学习联络群团委员会、经济科技委员会、文化教育卫生体育委员会等5个工作机构，承担政协履行协商、调研、视察、监督等职能的各项服务工作。主要职能职责是：
（一)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商议政会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
（四）针对区域发展热点难点问题开展专题调研、视察、评议等活动。
（五）负责组织区政协委员开展视察、考察、调研等活动。
（六）负责区政协及机关的后勤保障、对外联络及协调工作。
（七）承担政协机关的综合性日常事务。
（八）承办政协领导同志交办的其它工作。
（九）承办区委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，为全额拨款的行政单位，本年执行行政单位会计制度。
第二部分 石峰区政协2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 石峰区政协2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入520.82万元,比上年减少187.52万元。上年结余54.56万元。全年总支出575.38万元，比上年减少81.67万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入520.82万元，其中：财政拨款收入498.06万元，占全年总收入的95.63%；其他收入22.76万元，占全年总收入的4.37%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出575.38万元，其中：基本支出405.31万元，占全年总支出的70.44%。（基本支出主要是行政运行405.31万元，占全年总支出的70.44%）；项目支出170.08万元，占全年总支出的29.56%。（项目支出主要是：一般行政事务管理20.97万元，占全年总支出的3.64%；政协会议40万元，占全年总支出6.95%，委员视察10万元，占全年总支出1.73%，参政议11.84万元，占全年总支出2.05%。其他政协事务支出78.95万元，占全年总支出13.72%，其他一般公共服务支出8.31万元，占全年总支出1.44%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入498.06万元，比上年减少150.82万元；全年财政拨款支出540.42万元，比上年减少87.37万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况：全年财政拨款总支出540.42万元，比上年减少87.37万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况：全年财政拨款总支出540.42万元，其中：行政运行405.31万元，占全年总支出的77.82%；一般行政事务管理20.97万元，占全年总支出的4%；政协会议40万元，占全年总支出7.4%，委员视察10万元，占全年总支出1.92%，参政议11.84万元，占全年总支出2.27%。其他政协事务支出43.99万元，占全年总支出8.14%，其他一般公共服务支出8.31万元，占全年总支出1.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况：全年财政拨款支出540.42万元，年初预算406.74万元，增加133.68万元，其中行政运行405.31万元,增加71.57万元，主要是人员工资的增加；一般行政事务管理135.11万元，增加62.11万元，主要原因是项目增加，其中政协会议增加20万元，其他政协事务支出增加33.83万元，其他一般公共服务支出增加8.31万元，委员视察增加2万元，一般行政事务管理减少2.03万元.
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：全年一般公共预算财政拨款基本支出405.31万元，其中工资福利支出221.08万元，占全年支出的54.55%；对个人和家庭的补助111.55万元，占全年支出的27.52%；商品和服务支出72.68万元，占全年支出的17.93%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:
2017年“三公”经费财政拨款支出9.91万元，年初预算数为14万元，其中:公务用车运行维护费0万元，公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费财政拨款支出9.91万元，其中:公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车改革取消公务用车；公务接待费9.91万元，比年初预算减少4.09万元，主要原因是厉行节约，规范支出；无因公出国（境）费。
2017年“三公”经费支出比上年决算减少26.98万元，主要原因厉行节约，规范支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致。；公务接待费9.91万元，比上年决算减少0.28万元；主要原因厉行节约，规范支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车改革取消公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：全年无因公出国；全年一般公务用车0辆，公务用车保有量0辆；全年国内公务接待62批次，接待人员785人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况：全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况：本部门2017 年度机关运行经费支出72.68万元，比2016 年增加8.82万元，增加8.78%。主要原因是人员增加，职能增加。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出19.41万元。其中购买
货物支出7.37万元，购买服务支出12.04万，均按照政府采购法执行。
（三）国有资产占用情况：截至2017 年12 月31 日，本部门共有固定资产原值51.3万元；公务用车因公车改革无任何公务用车辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明：
1、以服务大局为重点，政治协商有序开展
紧扣发展专题协商。主席会议成员、政协常委和委员就清水塘老工业区新旧动能转换、教育事业发展、重点提案办理、财政预算等与区直部门开展专题协商，提交了常委会议建议案和主席会议建议案，助推了相关工作的落实。聚焦民生对口协商。各专委会结合工作实际，加强与区直部门的对口联系，组织委员就教育资源整合、老旧小区建设与管理进行了对口协商，提出了意见和建议。区委、区政府及相关部门高度重视，认真研究采纳。
2、以履职为民为宗旨，民主监督扎实有力
①积极扩大民意表达。组织广大委员以提案、社情民意信息等方式建言议政，五届一次会议以来，共提交提案93件，立案82件。区委、区政府高度重视提案办理工作，将16件提案纳入“微建设、微服务”进行专门办理。开展民主评议提案办理工作，对批示的11件提案的8个承办单位进行集中评议。
②认真开展民主评议。区政协常委会议、主席会议分别对区发改局和区教育局进行民主评议。召开部分住区市政协委员座谈会，对轨道交通产业发展、清水塘老工业区转型升级、雪峰岭公园建设等工作进行评议。
③拓展民主监督渠道。开展微建议试点工作，开辟信息化条件下委员参政议政的新渠道。该项工作开展以来，收到微建议31条，交办23件。《湘声报》头版报道了“株洲市石峰区将微建议对接微建设，把微建议处理纳入全区民生实事交办工作，取得了明显效果”。
3、以促进发展为要务，参政议政取得成效
①深入开展调查研究。主席会议成员承担了“清水塘老工业区新旧动能转换”“教育资源整合”“口岸经济发展”“老旧小区建设与管理”“九郎山生态修复和保护”等5个调研课题，组织市区政协委员和专家开展了专题调研；各委员活动小组围绕“轨道交通城基础设施建设”“完善城市居民低保工作”“中低速磁悬浮产业发展”等8个课题开展调研。一年来，共开展调研活动30多次，撰写调研报告13篇，一些调研成果转化成为区委、区政府的决策部署。
②精心组织专项视察。组织委员通过现场视察、个别走访、问卷调查、书面汇报、座谈调研等方式，对农贸市场改造、义务教育发展、社会保障等开展视察监督。配合市政协完成了“项目攻坚年”“优化非公经济发展法治环境”“公共文化服务体系建设”“破解分级诊疗难题”等课题的专项视察，营造了联动助推中心工作的良好氛围。
③积极参与中心工作。主席会议成员带头联系服务重点项目、重点企业，在清水塘老工业区企业关停搬迁、集体土地征拆、安置房建设、棚户区改造、“三供一业”等工作中深度参与，积极助力。完成了清水塘棚户区改造部门包户签约任务。着力做好炎陵县高路村驻村帮扶工作。
（四）以夯实基础为目标，自身建设得到加强
组织开展政协委员区情民情、政协业务、履职方法等学习辅导活动，邀请省市政协领导专家进行政协知识讲座，在复旦大学举办了本届首期委员学习班。积极开展扶贫募捐、慰问走访、喜送春联等活动，丰富了履职内容。认真开展党员干部党性教育和党风廉政教育，组织机关干部赴韶山接受红色文化教育，参观市廉政反腐教育基地和市政协文史馆。建立区政协委办对口联系委员活动小组制度，明确各委办工作职责。全年在《湘声报》、省政协网、政协云积极推送发布新闻报道20余条，发出了石峰政协好声音，展示了石峰发展新形象。
第四部分 联系方式
以上信息由石峰区政协办负责接收公众询问
接洽人：丁畅 电话：22629989
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会
2018年8月20日