石峰区文体旅局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 石峰区文体旅局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 石峰区文体旅局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其他重要事项
第三部分 石峰区文体旅局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 石峰区文体旅局单位概况
一、主要职能
(1).宣传贯彻国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权管理和发展旅游业的法律法规及方针政策。
(2).研究拟订全区文化、体育事业和旅游业发展规划并组织实施，组织、指导、协调、管理全区文化、体育、旅游工作，发展文化、体育事业和旅游业。
(3).指导和协调全区文化、体育产业、旅游业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作。
(4).管理全区文化、体育、新闻出版市场，拟订文化、体育、新闻出版市场、旅游业的发展规划，研究文化、体育、新闻出版市场发展态势，负责文化、体育、新闻出版市场管理工作。
(5).组织指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，组织全区旅游形象和对外宣传和重大推广活动。
(6).负责文物保护和非物质文化遗产保护以及优秀民族文化的传承与普及工作。
(7).承办区人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
机构情况：石峰区文化体育和旅游局：行政编制4名。其中：局长1名，副局长2名。
下设两个二级机构：
1.石峰区文化馆，副科级全额拨款事业单位，核定事业编制4名，其中馆长1名。
2石峰区文物管理所（秋瑾故居管理办公室），副科级全额拨款事业单位，核定事业编制2名，其中所长1名。
第二部分 石峰区文体旅局2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 石峰区文体旅局2017年度部门决算情况说明
一、关于石峰区文体旅局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计627.86万元，比上年增加199.76万元，支出总计728.47万元，比上年增加332.11万元。
二、关于石峰区文体旅局2017年度收入决算情况说明
本年收入627.86万元各项构成及占比：财政拨款收入523.42万元，占比83.37%，其他收入104.44万元，占比16.43%。
三、关于石峰区文体旅局2017年度支出决算情况说明
本年支出728.47万元，其中基本支出230.31万元，占比31.62%，项目支出498.16万元，占比68.38%。
四、关于石峰区文体旅局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计523.42万元，比上年增加152.85万元，财政拨款支出总计624.14万元，比上年增加285.84万元。
五、关于石峰区文体旅局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年财政拨款支出总计624.14万元，比上年增加285.84万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年支出624.14万元，其中基本支出209.92万元，占比33.63%，项目支出414.22万元，占比66.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出总计624.14万元，比年初预算增356.82万元 ，其中行政运行增加了38.18万元，增加了公车补贴及综治奖等，一般行政管理事务减少7.58万元，是本着厉行节约的原则，其他文化支出增加326.22万元，主要为国家公共文化服务体系示范区创建工作经费及株洲市第十三届运动会工作经费。
六、关于石峰区文体旅局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出总计209.92万元，其中人员经费182.14万元，占比86.77%，公用经费27.78万元，占比13.23%。按经济分类的构成分：工资福利支出151.74万元，占比72.29%，对个人和家庭的补助30.4万元，占比14.48%，商品和服务支出27.11万元，占比12.91%，其他资本性支出0.67万元，占比0.32%
七、关于石峰区文体旅局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费支出合计3.15万元，比年初预算数减少1.33万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出3.15万元，比年初预算数减少1.33万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。
2017年“三公”经费支出合计3.15万元，比上年决算数减少0.43万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出3.15万元，比上年决算数减少0.43万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少3.46万元，是按照财政要求公务车上交财政。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3、国内公务接待的批次35个，国内公务接待人数430人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、关于石峰区文体旅局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年本单位无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出27.78 万元，比2016年增加19.92 万元，增长71.7%。增加了公车补贴及综治奖等。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额80.17万元，其中：政府采购货物支出29.71万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出50.46 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
我局严格控制用款审批，确保经费专款专用，完成2017年度文化创建宣传、体育设施更新、旅游景点推介等专线工作，创新文化体育旅游发展理念，整合优势文化旅游资源，使全区文化、体育、旅游各方面工作取得新成绩。
一是文化服务水平不断提升。截止至2017年底，我区所有街道文化站、社区（村）文化家园全部挂牌，公共文化服务水平全面提升。全区人均文体设施面积有大幅度提升；文化馆、街道文化站、社区（村）文化家园设置电子阅览室，公共文化数字资源建设覆盖全区；图书阅览室、农家书屋内图书补充完善，人均藏书量不断增加，全民阅读氛围日益浓厚。
2017年，石峰区文化馆进行升级调整，新设立了非遗工作室、音乐室、戏剧活动室、少儿艺术培训室及多功能厅，每周免费对外开放不少于56小时，为全区广大群众文艺团队提供了一个现代化、舒适、适用的培训、学习、排练场所。此外，文化馆还积极开展学雷锋志愿服务活动，目前共有文化志愿小分队65支；积极开展公益舞蹈培训班、少儿艺术培训班等课程，志愿服务工作得到了省、市领导的高度评价。在群众文化活动方面，文化馆充分发挥龙头作用，组织开展了一系列广受欢迎的活动，如元宵游园、“迎新春”游艺活动、全区广场舞大赛、“欢乐潇湘·幸福清水塘”专场演出、“清风株洲” 廉政文化创作比赛、社区大舞台巡演、文化家家亲、送戏下社区等，文化惠民活动数不胜数，群众反响十分热烈。
在原昊华公司俱乐部的基础上建设区图书馆，建筑面积4513m2，建成后将面对广大群众免费开放。今后的运营模式按照共建共享，整合资源的思路，将其纳入市图书馆的总分馆体系中，依托市图书馆资源，实现公共资源利用效率的最大化。全区公共文体设施不断增加、文化惠民工程深入人心、文化演艺活动精彩纷呈，群众精神文化生活逐渐丰富，满意度不断提高。
二是文化市场日趋规范。以文明创建为抓手，以“扫黄打非”为载体，以场所安全排查为切入点，以部门联动为保障，加强文化市场隐患查处，全面净化社会文化环境。
三是群众体育蓬勃发展。社区多功能休闲广场落成，全民健身活动形式多样，体育协会不断成立，带动全民健身的发展。在株洲市第十三届运动会中，石峰区代表队运动员激情饱满、斗志昂扬，以拼搏进取的信念和团结向上的精神全身心投入比赛，在武术、健身操、乒乓球等多项比赛中，均取得了优异的成绩。本次运动会的成功举办，有力地促进了各地区运动员之间的交流和沟通，普及和提高运动水平，推动我市全民健身运动的蓬勃发展，使全民健身深入社会、深入群众、深入家庭，在新时期、新形势下发扬光大。
四是旅游工作深入推进。秋瑾故居管理日趋规范有序，九郎山生态修复、大冲村美丽乡村建设、石峰公园项目引进等都为石峰区旅游工作增光添彩，石峰一日游路线为石峰旅游带来新的突破。2017年度，秋瑾故居新增安保巡更系统，夜晚的安全更有保障。下半年完成消防系统安检、设备更换、园林绿化维保及会议室办公桌椅购置等项目，同时，建设多媒体数字移动展厅，让群众在馆外，通过手机即可全面了解故居内部景观及讲解内容。
第四部分 联系方式
以上信息由石峰区文体旅局办公室负责接受公众询问，接洽人：陈洁 ；联系电话：0731-22629861。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
石峰区文化体育和旅游局
2018年8月16日