株洲市石峰区科学技术局2017年度部门
决算公开
目 录
第一部分 株洲市石峰区科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市石峰区科学技术局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市石峰区科学技术局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市石峰区科学技术局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规和方针、政策。
2、负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；组织拟订全区科学技术发展的中长期规划和年底计划。
3、负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。
4、会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责本部门及归口管理的区级科技经费的管理。
5、归口管理全区的科技成果、科技奖励、科技保密、防震减灾、与科技有关的知识产权保护和高新技术管理等工作。
6、负责全区的科学技术普及、科技信息、科技统计工作；组织指导科技服务体系建设。
7、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本单位机构1个，全额拨款的机关行政单位，本年执行的机关单位会计制度。
第二部分 株洲市石峰区科学技术局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市石峰区科学技术局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计458.80万元， 比去年减少61.86%； 2017年度支出总计466.21万元，比去年减少75.74%。
二、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计458.80万元，其中：财政拨款收入 453.73万元，占本年收入98.89%；其他收入5.06万元，占本年收入1.11%。
三、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度支出决算情况说明
本年支出为466.21万元。
按资金来源：财政拨款支出454.67万元，占本年支出97.52%；其他支出11.54万元，占本年支出2.48%。。
按支出性质：基本支出141.5万元，占本年支出30.35%；项目支出324.71万元，占本年支出69.65%。
按支出经济分类：工资福利支出102.64万元，占本年支出22.01%，商品和服务支出291.56万元，占本年支出62.54%，对个人和家庭的补助20.61万元，占本年支出4.42%，对企事业单位的补贴51.4万元，占本年支出11.03%。
四、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入为453.73万元，比去年减少1.83%；
2017年财政拨款支出454.67万元，比去年减少58.36%。
五、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出为454.67万元，比去年减少58.36%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出合计454.67万元。
按支出性质：基本支出132.37万元，占本年支出的9.11%；项目支出322.29万元，占本年支出的70.89%。
按支出经济分类：工资福利支出99.71万元，占本年支出21.94%，商品和服务支出286.14万元，占本年支出62.93%，对个人和家庭的补助17.42万元，占本年支出3.83%，对企事业单位的补贴51.4万元，占本年支出11.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年财政拨款支出454.67万元，与年初预算数153.23万元增加301.44万元，其中：行政运行支出132.37万元，比年初预算增加14.14万元，原因是在职职工的工资晋档、公车改革交通补贴费以及应缴纳的五险一金增加等费；其它科学技术支出31.18万元，比年初预算增加16.8万元，原因是的各项专利发明增加，全区专利申请量1775件，增长12%。其中发明专利917件，增加了贯标补助；其他技术研究与开发支出271.24万元，比预算增加241.24万元，主要原因是国家可持续发展实验区建设进展较快，33个指标，大部分指标已达标，40个主题示范项目，基本完成的11个，按进度实施的15个费用增加；对机关事业单位基本养老保险基金的补助4.49万元，增加4.49万元，主要原因是财政追加退休人员养老保险费用；国家知识产权战略支出15.4万元，增加15.4万元，主要原因是上级部门下拨的经费。
六、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出132.37万元，其中工资福利支出为99.71万元，占基本支出75.32%；对个人和家庭的补助支出为12.93万元，占基本支出9.77%；商品和服务支出19.73万元，占基本支出14.9%。
七、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计0.87万元，比年初预算数减少1.13万元。其中：因公出国（境）费支出为0，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费支出为0，与年初预算持平；公务接待费支出0.87万元，比预算数减少1.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。
2017年“三公”经费支出合计0.87万元，比上年决算数减少3.1万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.87万元，比上年决算数减少0.03万元,原因是是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少3.07万元，主要原因是实行了公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3、国内公务接待的批次12个，国内公务接待人数110人。
八、关于株洲市石峰区科学技术局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2017年度政府性基金预算收入和支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2017年度机关运行经费支出19.73万元，比2016年14.4万元增加5.33万元，增长37.%。主要原因是：我区大力倡导科技兴区，科技项目、科技奖励增加，办公费、印刷费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用相应增加。
（二）政府采购支出情况。
本单位2017年度政府采购支出总额14.93万元，都属货物类政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
1、市对区科技创新绩效指标完成情况好于预期。2017年市对区科技创新指标数量更多（19项）、分值更重（70分）、涵盖面更广（六大块）。针对这种情况，我们强化责任、全员攻坚，强化引导、全程服务，强化统筹、全面挖潜，市对区科技创新指标完成情况好于预期。财政科技投入、高新技术产值占GDP比重等指标在全市名列前茅。10月11日，市科学技术局组织城市五区科技、财政、统计部门负责人在我区召开全市科技创新绩效考核指标落实情况督查暨经验交流会，我区作了典型发言。
2、国家可持续发展实验区建设取得阶段性成效。多次到科技部、省科技厅汇报实验区建设事宜，面对面接受指导。加大宣传力度，在城区主要道路醒目位置安装了几十块宣传标牌，编印了《石峰区国家可持续发展实验区宣传资料》，印发所有社区。组织召开了实验区建设推进会，分解指标任务，全面落实区政府第8次常务会议审议通过的《石峰区2017年建设国家可持续发展实验区工作方案》。通过不懈努力，包括人口、生态、资源、环境、经济、社会、科教7个方面的33个指标，大部分指标已达标。40个主题示范项目，已全部或基本完成的11个，按进度实施的15个，延期的10个，因故取消的3个，暂不具备实施条件的1个。11月14日到省科技厅专题汇报了实验区建设中期迎检有关情况。11月25日，邀请科技部中国21世纪议程管理中心战略与政策研究处处长周海林（省科技厅社会发展处处长陈松陪同）在“学习贯彻党的十九大精神市委宣讲团报告会暨区委理论学习中心组2017年第七次集中学习”上作了题为《国家可持续发展实验区建设与发展》讲座，结合党的十九大精神，阐述实验区发展历程和特点、建设存在的问题与新形势、未来思路与工作重点等，进一步增强了全区干部的可持续发展观念。
3、国家科技惠民计划项目顺利通过验收。在循环集团公司主要领导岗位变动、相关人员情况不熟的背景下，积极向区委、区政府主要领导汇报国家科技惠民计划项目“清水塘重金属污染区绿色家园生态修复重建技术示范应用”项目验收过程中遇到的困难和问题，通过争取区领导出面协调，在审计、财政等部门的支持和财务审计中介、高校专家的指导帮助下，督促循环集团公司、新九方科技公司等项目实施单位规范整理了项目财务资料，进一步作好项目现场验收准备。12月20日，省科技厅、省财政厅组织验收专家组，对该项目进行验收。经现场考察、会议答辩、综合评审，专家组一致同意该项目通过验收。
4、帮助企业申报项目成效显著。一是组织企业申报高新技术企业。组织辖区20多家企业参加省市关于高企认定业务培训班3次，全区共有20多家企业申报（重新认定）高新技术企业，高企数量完成了既定目标任务。二是帮助企业申报百项科技成果转化和长株潭国家自主创新示范区项目。紧盯辖区大中型企业，与市科学技术局一道多次走访、主动对接中车株机、中车株所、中车电机、联诚集团、九方装备等企业，深入项目一线，进行重点调度，积极帮助企业创造条件申报百项科技成果转化项目、长株潭国家自主创新示范区专项等，推荐申报百项科技成果转化项目13个。申报长株潭国家自主创新示范区标志性工程1个，标志性平台6个，标志性产业集群1个，标志性品牌2个，共争取资金1000多万元。三是开展项目申报实操培训。除积极组织企业参加全市举办的各类专项培训外， 7月份牵头组织举办了项目申报实操专题培训班，邀请专业机构、专业人员讲解项目申报的程序和技巧，取得明显成效，企业申报项目的积极性、成功率不断提高，申报市级科技项目的企业数量由培训前的2家增加到18家。四是引进企业和项目、人才。在科技成果转化服务过程中，注重招商引资，引进科技含量高、成长性好，且与本地龙头企业配套性强的外地企业。经市局牵线搭桥，9月成功引进永锐电子科技有限公司在田心高科园轨道智谷注册成立中锐智能科技有限公司。注重服务科技人才，积极推荐20名高层次人才进入全市“万名人才计划”，享受相应扶持政策。推荐6名科技特派员入驻企业开展科技服务。
5、知识产权工作更加规范。成立了两打工作领导小组，区政府第8次常务会议对湖南省知识产权建设强县指标进行了专题研究和任务分解。壹星科技通过知识产权贯标，实现零的突破。全区专利申请量1775件，增长12%。其中发明专利917件。专利行政执法案件在规定时限内结案率达100%，调处专利纠纷案件立案5件，查处假冒专利案件立案30件。
6、科普活动开展有声有色。采取设置宣传展板、发放宣传资料、请专家授课等方式，利用“防灾减灾日”、科技活动周和全国科普日等重点节点广泛开展科普进社区、进学校、进企业活动。全年开展大型科普宣传活动8次，展出展板100余块，发放宣传资料1万余份。
我单位被市文明委授予“株洲市2017年度文明单位”，在全区绩效考核中被评为A类单位。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲市石峰区科学技术局办公室负责接受公众询问，接洽人，肖晓笑，联系电话，073122629909。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除财政预算拨款收入以外的各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
株洲市石峰区科学技术局
2018年8月20日