年末职工人数：  16    人

（人员编制：17   人）

年末资产总额： 72.93       万元；

负债总额：   0    万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金  250.01   万元。

2、单位年度总收入  825.06  万元，其中：财政拨款 670.46 万元，其他收入 154.6 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出 831.9 万元，其中：项目支出   590.09  万元，基本支出   241.81  万元，人员支出   197.6 万元，公用经费支出   44.21 万元，比上年减少 64.65  %，三公经费  3.21    万元，比上年减少75%，公车购置和维护费   0   万元，公务接待费    3.21   万元，出国经费   0   万元。

4、单位基建维修支出   0    万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本单位严格遵守中央八项规定精神，从严管理三公经费，连续几年都实现了三公经费减不增的目标。同时，加强对项目经费支出管理，做到专款专用，充分使用好项目资金，保证各项工作顺利开展。

存在的的问题：对下拨的项目资金监督管理力度不够，下年度将加强对下拨资金的监督管理。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

领导、统筹、协调政法各家充分发挥法律职能，服务全区经济社会发展，以维护国家安全，社会稳定为重点，努力化解矛盾纠纷，创新社会管理，推进司法体制改革，加强政法队伍建设，积极开展“平安石峰”“法治石峰”创建工作，确保了全区大局整体安全稳定，圆满的完成了区委、区政府安排各项工作任务，全区广大人民群众的获得感、安全感、幸福感不断提升。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）  

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

检察院罚没款收入返还工作经费预算安排51.68万元，投入使用资金3.79万元,剩余47.87万元。

项目组织实施情况

严格按照规定，对返还资金进行使用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

弥补办公经费不足

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

见义勇为先进个人预算6.2万元，投入使用资金6.2万元。

项目组织实施情况

每年对见义勇为困难家属进行慰问。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

弘扬社会正义，鼓励全民敢于与违法犯罪行为斗争，并对见义勇为困难家属给予慰问。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

禁毒经费预算安排140万元，投入使用资金139.07万元，结余0.93万元。

项目组织实施情况

组织开展禁毒集中宣传活动，开展无毒社区村创建，加强社区戒毒矫正工作，对吸毒人员加强管理，逐一登记造册。同时，督促公安机关对涉毒犯罪加大打击力度，营造全民参与禁毒工作新局面。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

拨付公安机关禁毒工作经费，弥补办案经费不足，督促其加大对涉毒案件的打击力度。加强戒毒人员社区康复、社区戒毒管理力度，全部登记造册，定期抽查管理。开展各类禁毒宣传教育活动，提高全民全面识毒、拒毒、防毒意识，提升广大群众对禁毒工作满意度。

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归口管理科室意见：（盖章）

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专项资金

投入和使用情况

社区（村）义务巡防工作经费预算安排22.5万元，投入使用资金22.5万元。

项目组织实施情况

按照每个社区村1000元/月的标准，对义务巡防工作及巡防队员进行补助。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

提高辖区、街道见警率和红袖标率，有效震慑违法犯罪现象，及时发现、制止各类违法现象，调解处理各类矛盾纠纷，有效提升群众安全感、满意率。

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专项资金

投入和使用情况

涉法涉诉经费经费安排6万元，投入使用资金6万元。

项目组织实施情况

全年对涉法涉诉困难对象救助8人。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

化解涉法涉诉信访事项，对涉法涉诉困难家属给予一定救助，确保社会大局稳定。

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专项资金

投入和使用情况

网格化建设经费预算安排20万元，投入使用资金14.81万元，结余5.19万元。

项目组织实施情况

开展网格化服务管理宣传工作、网格划分、网格图制度、网格化学习考察等相关工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对全区划分了205个网格，制作了网格图并统一进行了地理标识，同时，加大对辖区居民的宣传工作，提高居民对网格化服务的认知率和支持率。

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专项资金

投入和使用情况

维稳专项预算安排87万元，投入使用资金84.56万元，结余2.44万元。

项目组织实施情况

维护国家政治大局稳定，化解矛盾纠纷

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

维护国家政治大局稳定，化解矛盾纠纷

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专项资金

投入和使用情况

项目环境服务组工作经费预算49.81，投入使用资金49.81万元。

项目组织实施情况

从政法几家抽调人员组成工作队，专门负责辖区重点企业和项目建设施工环境优化工作，依法打击破坏、干扰项目建设行为。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

优化项目建设施工周边环境，确保项目建设顺利进行。

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绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

信访维稳“百日攻坚”活动奖励经费预算安排27万元，投入使用资金 27万元。

项目组织实施情况

对获得先进的单位和部门给予奖励。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

提高单位和部门维稳工作积极性，促进维稳工作的开展，有效化解一批矛盾纠纷。

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绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

综治平安创建预算安排66.5，使用资金64.44万元，剩余2.06万元。

项目组织实施情况

定期开展综治民调大宣传工作，向辖区居民宣传法律知识、政法机关工作情况和上级方针政策，开展各类专项打击行动，确保辖区安全稳定。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年开展集中宣传4次，组织流动宣传队开展宣传100多次，进学校、进企业、进社区20多次，开展各类专项打击行动10多次，有效提高了居民的获得感、安全感、幸福感。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）