年末职工人数：    5 人

（人员编制：   3 人）

年末资产总额：  12.81 万元；

负债总额：      0.013 万元

年度预算收支情况
 
 

1、年初预算资金   206.14  万元。

2、单位年度总收入  501.58    万元，其中：财政拨款    409.69 万元，其他收入  91.89 万元（其中行政运行15.08万元，其他残疾人事业支出76.81万元）。

3、单位年度总支出  512.88 万元，其中：项目支出   383.72    万元，基本支出    129.16   万元，人员支出  109.91  万元，公用经费支出   19.25 万元，比上年减 6.25  %，三公经费   0.43万元，比上年减87  %，公车购置和维护费  0  万元，公务接待费   0.43   万元，出国经费   0   万元。

4、单位基建维修支出   0  万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

20      2017年总支出512.88万元，残疾人事业支出448.22万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出1万元，扶贫支出44.1万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出19.55万元。

   2017年“三公”经费支出比上年减少2.93万元，原因是厉行节约，减少支出。其中公务接待费支出0.43万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费比上年减少0万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、圆满完成“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”。

2、全面推进街道残疾人工作示范创优工作。

3、加强基层组织建设；深化志愿者助残工作；加强专门协会建设；

4、加强对残疾人基础设施建设指导和督促。对35户残疾人家庭进行了无障碍改造，并创建了省级无障碍社区——万泥塘社区。

5、举办了全国助残日、国际盲人节日等重大残疾人节日的助残活动。

6、做好《三月风》、《中国残疾人》、《残疾人研究》杂志的征订工作，确保了年度征订任务的完成；选拔选送好运动员。

7、举办各类残疾人职业技能和农村实用技术培训。一是举办了一期石峰区残疾人专职委员暨职业技能培训，共有学员55人；二是举办了残疾人职业技能与实用技术工作，共开展4期培训，培训残疾人90名。

8、残疾人就业安置。投入14万元对10户残疾人家庭进行创业帮扶，今年分散和集中安置61名残疾人就业。

9、开展了金秋助学活动，资助残疾学生和贫困残疾人家庭子女共有38人，其中，大学生有23人，高中生有15人；推荐1名残疾人就读省特校中专。

10、为2678名残疾人申报了生活补贴和护理补贴。

11、精神病服药补助。今年将对300余名精神病患者提供免费服药，每人每年补助500元，免费服药共补助15万元。对2016年住院精神病患者实施补助，共计发放3.49万元。

12、辅助器具配送。我区本年度截止10月已发放辅助器具80件，助听器29台，助行器13台，普通轮椅16辆，功能轮椅1辆，座便椅3台，洗浴椅2台，假肢（小腿）5具，矫形鞋5双，假肢（大腿）2具，手杖1根，儿童轮椅2台，助视器1个。

13、“民生100工程”。 残疾人家庭无障碍设施改造35户，任务数为15户，实际完成35户; 残疾人居家服务任务数为140人，实际完成140人；残疾人寄宿托养20人，实际完成34人；残疾人创业扶持10户，实际完成10户。

14、信访维权工作。积极做好残疾人矛盾纠纷排查和化解工作，全年接待来访残疾人60余人次，无集体上访事件和维权事件的发生。积极开展了对残疾人个体户购买养老保险给予补贴的工作，为857名残疾人办理了“公交爱心卡”，为620名残疾人发放了代步车燃油补贴。

15、“一极三区•助残保障”计划。为贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，加快推进残疾人社会保障服务体系建设，在区委、区政府的领导下，区残联与中国人寿保险株洲分公司合作开展“一极三区•助残保障”计划，为石峰辖区范围内18周岁以上的1367名低保困难残疾人购买意外伤害及疾病住院综合保险。

16、石峰区福星残疾人工疗站是株洲市三湘福星园残疾人托养中心的下属实体项目，工疗站已托管16名残疾人朋友，生产毛笔3000余支，工疗站不但不收任何费用，还为工疗成员提供免费午餐，每月还为每名工疗成员发放400元/月的工资补贴，真正做到减轻家庭负担，实现了“工疗一个残疾人，解放一个家庭，稳定一方社会”的理念。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017年残疾人康复收入34.79万元，支出44.29万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017年残疾人就业和扶贫收入113.50万元，支出114.27万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

    发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017年其他残疾人事业收入161.14万元，支出161.5万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

      发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

株残康字（2015）10号、株残康字（2016）7号文件

年初预算资金27.5万元；

加强残疾人康复服务体系建设，开展残疾人精准康复服务。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金  27.5    万元，项目使用资金   0   万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

湘残联字（2015）24号、湘残教字就字（2013）1号文件；

年初预算资金14.2万元；

加快残疾人全面小康进程，推进残疾人教育、扶贫、社会保障。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金  14.2    万元，项目使用资金 4.09  万元，其中残疾人就业与扶贫支出4.09万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

湘残联字（2015）24号、湘残教字就字（2013）1号文件；

年初预算资金78.4万元；

加快残疾人全面小康进程，推进残疾人教育、扶贫、社会保障。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金  78.4     万元，项目使用资金    0  万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

株残组宣（2017）1号文件；

年初预算资金13.92万元；

强化创新意识，树立品牌、服务基层。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金  13.92     万元，项目使用资金   2.75     万元，其中残联组织建设、宣传、文体活动支出2.75万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）