年末职工人数：   15  人

（人员编制：   10 人）

年末资产总额：     132.26   万元；

负债总额：          46.20   万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金     827.1 万元。

2、单位年度总收入  6043.25   万元，其中：财政拨款  2778.96       万元，其他收入   3264.29  万元（其中民政管理事务73.08万元；行政事业单位离退休18.07万元；退役安置181.58万元；自然灾害救助2.08万元；最低生活保障2622.67万元；临时救助84.39万元；特困人员救助供养99.64万元；医疗救助182.71万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.07万元）。

3、单位年度总支出   7103.98 万元，其中：项目支出  6736.07     万元，基本支出  367.9   万元，人员支出   333.66    万元，公用经费支出    34.24     万元，比上年增258   %，三公经费  0.27 万元，比上年减 96  %，公车购置和维护费   0   万元，公务接待费    0.27    万元，出国经费  0   万元。

4、单位基建维修支出   0    万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

      2017年总支出7103.98万元，其中民政管理事务支出727.66万元；行政事业单位离退休支出18.07万元；抚恤支出872.29万元；退役安置1719.57万元；社会福利支出11.55万元；残疾人事业支出368.78万元；自然灾害救助支出130.36万元；最低生活保障2622.67万元；临时救助120.54万元；特困人员救助供养支出99.64万元；其他生活救助1.26万元；优抚对象医疗支出16.18万元；医疗救助182.71万元；扶贫支出113.74万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出98.97万元。

2017年“三公”经费支出比上年减少5.90万元，原因是厉行节约，减少支出。其中公务接待费支出0.27万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费比上年减少0万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、加强民政队伍建设，严格依法行政。开展“两学一做”学习教育常态化制度化；开展“石峰号”主题党日活动，每月到办点社区开展大走访。

2、不断完善社会救助体系，进一步提高救助水平，切实保障弱势群体基本生活。进一步做好困难群众基本生活保障；做好特困人群救助供养；医疗救助、临时救助制度不断完善、不断提高救助标准。

3、精心组织，救灾救济工作有序开展。举办了“5.12”国家减灾日减灾知识宣传活动；高效规范冬春困难群众救助工作；做好防汛抗灾工作。

4、不断加强基层民主和城乡社区建设圆满完成村（社区）换届选举工作；积极推进社区服务场所提质改造工作。

5、深化双拥优抚，涉军维稳落到实处。加强军政军民团结，开展“春节”、“八一”慰问活动；优抚安置政策落实到位；涉军信访维稳落到实处；军休职工的管理工作稳步推进；信访处结到位。

6、加强社会福利和社会事务管理，社会福利服务水平进一步提高。做好收养和孤儿保障工作；加快慈善发展步伐加强民间社会组织管理；婚姻登记和计生综治工作进一步加强；加强殡葬管理工作；推进养老“放管服”改革及开展养老院服务质量年活动。

7、进一步做好地名普查工作。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

在乡老复员退伍军人生活补助上年结转2.84万元；2017年收入89.74万元，其中区配套收入70.01万元；2017年支出92.57万元，其中区配套支出70.01万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项抚恤资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

义务兵优待金上年结转36.2万元，2017年收入281.2万元,其中区配套收入86.45万元；支出317.4万元，其中区配套支出86.45万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项抚恤资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

其他优抚支出上年结转311.75万元；2017年收入121.21万元；支出405.47万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项抚恤资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

退役士兵安置上年结转39.06万元，2017年收入43.92万元；支出82.98万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项退役安置资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

军队移交政府的离退休人员生活补助上年结转457.97万元，2017年收入1149.68万元；支出1607.65万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项退役安置资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

最低生活保障、特困人员供养、临时救助支出2017年收入2834.7万元 ，其中区配套收入158万元；支出2834.7万元。

项目组织实施情况

严格低保申报审批条件、程序；

加强申请家庭经济状况核对工作；

加强动态管理，做到应保尽保，应退则退。

本级临时救助：由社区（村）审核，街道审查，区民政局审批。评议、核对、公示。

街道、社区（村）临时救助：从区配套困难群众生活补助救助资金及上级拨付临时救助专项资金中下拨一定数量资金到街道、社区，开展低于1000元以下临时救助。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

保障标准470元/月；截止到2017年12月，城市低保为2895户，4381名保障对象，537农村低保户，921名保障对象，特困供养69户，69人；

一次性发放2017年元旦、春节补助费每人300元。

城乡困难居民的基本生活得以切实保障。

充分发挥社会救助托底线、救急难作用，及时有效地解决了城乡居民的突发性、紧迫性、临时性生活困难。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

湘民发（2017）51号文件；株政办函（2011）188号文件；

资金预算109.1万元；

根据省、市、区三级审核人数及时发放到位。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金   109.1 万元，项目使用资金   8.62   万元，其中在乡复员退伍军人生活补助支出8.62万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项抚恤资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

历年来，我局遵循“专款专用、重点使用”的原则，将民政专项资金的监督管理列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了国家民生政策的落实到位，确保了民政专项资金的安全运行。资金发放流程，由业务科室提供资金发放花名册，局主要领导把关，财务审核并将资金下拨到街道，由街道负责通过银行转账发放到个人，或者本级通过银行转账到个人指定账号。做到了专款专用，层层把关，无违法乱纪行为。

减轻了优抚对象的经济压力，同时体现了党和政府对优抚对象的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

株石政办发（2017）33号文件；株发（2011）19号文件；

资金预算187.5万元；

根据石峰区人武部提供的入伍人数及时发放到位。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金   187.5    万元，项目使用资金  172.5      万元，其中城乡义务兵家属优待金支出172.5万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项抚恤资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

历年来，我局遵循“专款专用、重点使用”的原则，将民政专项资金的监督管理列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了国家民生政策的落实到位，确保了民政专项资金的安全运行。资金发放流程，由业务科室提供资金发放花名册，局主要领导把关，财务审核并将资金下拨到街道，由街道负责通过银行转账发放到个人，或者本级通过银行转账到个人指定账号。做到了专款专用，层层把关，无违法乱纪行为。

减轻了优抚对象的经济压力，同时体现了党和政府对优抚对象的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

株政办发（2014）3号文件；

资金预算54.3万元；

根据实际退役士兵人数及时发放到位。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金   54.3    万元，项目使用资金   34.26     万元，其中退役士兵一次性经济补助支出34.26万元。

项目组织实施情况

先由石峰区民政局向区财政预算申报各项抚恤资金，区民政局财务室按照资金使用计划，根据局业务科室提供的资金发放花名册，将资金下拨到各街道，由街道负责通过银行转账到个人指定账号，或者本级通过银行转账到个人指定账号。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

历年来，我局遵循“专款专用、重点使用”的原则，将民政专项资金的监督管理列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了国家民生政策的落实到位，确保了民政专项资金的安全运行。资金发放流程，由业务科室提供资金发放花名册，局主要领导把关，财务审核并将资金下拨到街道，由街道负责通过银行转账发放到个人，或者本级通过银行转账到个人指定账号。做到了专款专用，层层把关，无违法乱纪行为。

减轻了优抚对象的经济压力，同时体现了党和政府对优抚对象的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 √

项目起止时间

2018年

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

株民发（2016）9号文件；

资金预算90万元；

解决特殊生活困难和长期照护困难。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金   90  万元，项目使用资金  4.1      万元，其中残疾人两项补贴支出4.1万元。

项目组织实施情况

每个季度的第一个月组织发放两项补贴，实行动态管理。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

全面建立残疾人两项补贴制度，解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善了其生活质量，保障了其生存发展权益，是党和政府推出的一项保民生、兜底线、促公平的重大政策，是织牢织密社会保障网的重要一环，是加快残疾人小康进程、推进“四个全面”战略布局的重要举措。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）