年末职工人数： 27 人

（人员编制： 33     人）

年末资产总额：365.83万元；

负债总额: 205.73万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金    427.55 万元。

2、单位年度总收入1162.97万元，其中：财政拨款1017 万元，其他收入145.97万元（明细见详细报告），（占比10%以上需列出具体项目和金额）

3、单位年度总支出   1181.12万元，其中：项目支出432.62万元，基本支出 748.5万元，（人员经费502.47万元，日常公用经费246.03万元），三公经费 1.72 万元，其中：公务接待费1.72万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

1、基本支出：我处的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2017年基本支出合计748.5万元，其中：工资福利支出447.27万元，占基本支出的59.76%；商品和服务支出158.88万元，占基本支出21.27%；对个人和家庭的补助55.2万元，占基本支出7.37%；其他资本性支出5.47万元，占基本支出0.73%；对企事业单位的补贴81.68万元，占基本支出10.91%。

2、“三公”经费使用情况:我处2017年“三公”经费共计1.72万元，其中:公务接待费1.72万元，“三公”经费占其公用经费支出246.03万元的0.7%,比上年三公经费减少5.84万元。

3、专项支出：我处专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。                                

(1)专项资金安排落实、总投入情况: 2017年度我处专项资金共计安排投入420.9万元，其中：区财政预算我处专项资金为420.9万元（2016年上年结余14.72万元，年中追加420.9万元），其他专项资金0万元；实际专项资金支出为432.62万元，其中财政拨付420.9万元,其他专项0万元，专项资金结余为3万元。

（2）专项资金实际使用情况：2017年我处专项资金实际支出为432.62万元，占专项资金总投入100%。

4、部门整体支出管理及使用情况：

为了加强财务管理，规范经费收支，我处根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《田心街道财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》及单位内部控制制度等，按照上述管理制度要求，我处加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

（1）、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

（2）、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。大额物资采购如：交通工具、通讯工具、办公设备、专用设备、大宗材料的购置等，严格按《株洲市石峰区政府采购实施细则》的规定执行。属单位自筹资金，由部门申请报党政办综合汇总打报告，经财政相关部门批准后，方可采购。

（3）、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。2017年“三公”经费年初预算数2.23万元，实际支出1.72万元，实际支出数为年初预算安排的77.13%。

（4）、加强固定资产管理。2017年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

（5）、按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息，并做到了信息资料真实、准确。

（6）、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5、存在的问题及改进措施

（1）、存在的问题：一是年初预算调整及追加金额较大，从2017年我处年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金所占比例较大。2017年年初预算427.55万元，年中财政预算追加753.57万元，其中：基本支出追加320.95万元、项目支出追加432.62元。全年预算收入总额为1162.97万元，年中追加为年初预算的176.25%，占全年预算资金的64.47%；二是资产管理方面存在内部管理分工不合理现象，资产实物和账务都有财政所统一管理，不符合内部控制制度要求的相互分离、分岗定权原则；三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

（2）、改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照内控制度要求对涉及经济和业务活动的相关岗位，做到依职定岗、分岗定权、权责明确；三是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据,要求口径一致。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

（一）、年度工作目标任务

一、推动经济建设。一是着力配合市、区抓好重点项目推进工作，确保项目建设快、发展好。二是加大招商引资工作力度。创新招商思路，突出在创新措施、破解难题、抓住重点、求得实效上下功夫，增强招商引资的针对性和实效性。

二、加强社区管理。做好社区党组织换届和社区居委会换届工作，选优配强社区班子，着力改善社区“两委”服务居民的能力和水平。

三、加大综治维稳力度。继续开展平安街道建设，大力打击涉枪、涉毒、涉赌行为，努力净化社会环境，确保社会和谐稳定。

四、加强环境治理。大力整治城区卫生死角和“六乱”现象，净化、美化、亮化市容环境，全面提升城市治理水平。

五、抓好社会保障服务工程。

六、落实安全生产责任。

七、推进教育文化事业。

（二）、部门整体支出绩效情况

2017年是十九大召开之年，是“十三五”规划的关键之年，也是区委区政府践行“五大理念”，推进“五大升级”的落实之年。田心街道在区委、区政府的正确领导下，围绕全年目标，全面落实区委“五问工作法”主要抓手，重点抓好“4+4”考核专项工作，圆满完成了全年各项工作任务。

1、       经济运行平稳增长

固定资产投资全年任务6亿，实际完成8.849亿，完成了全年任务的147.5%，超额完成任务。其中设备更新项目2.6亿，占总投资34.3%，产品研发项目0.56万，占总投资0.93%。

2、     拆迁建设协调推进

完成147项目、田心大道四期、北都新城三个项目扫尾。涉及国有房屋18栋，拆迁面积9396平方米；集体房屋33栋，面积14629平方米；北都新城完成309亩清表、交地、挂牌。启动臧龙璐一期A、B段拆迁，已完成集体房屋68栋，面积28000平方米，国有房屋7栋，1937平方米，还余4户正在攻坚。
      3、城市管理提升水平

扎实推进城市环境综合整治，开展联合执法25次，查处各类违反城市管理规定的问题44件，取缔（规范）马路摊点64个，拆除违规店招店牌816处。更换辖区破损、老旧垃圾桶200个。街道投入42750元，完成了45处共90个晾晒架的安装工作；街道城管办联合城管局对26个小区进行环境整治，清楚积存垃圾5450吨，清理乱涂乱画、牛皮鲜2100平方米。投入10万元打造田东路示范街，规范田东路车辆停放秩序，对停车位重新进行科学划置和整合，重新规划设置了摩托车停车位10余个、机动车停车位进100个、防护杆100余套，一定程度上缓解了辖区交通堵塞问题；做好田心居民区提质改造等民生实事工程26件，解决老旧小区道路破损等疑难问题。

4、社会治理注重实效

扎实推进“平安田心”建设。强化安全生产责任制，深入开展隐患排查和治理，坚决遏制重特大事故的发生，确保了人民群众生命财产安全。强化社会治安治理，依法打击违法犯罪活动，辖区未发生重特大刑事案件。健全社会治安综合治理网络，化解重点矛盾纠纷，辖区内4个省市挂牌重点对象化解了3个，其中，王喜德和唐银星2个签订息访息诉方案。做好重点时期、重大节日、敏感事件节点社会面防控，严格落实重点人和重点部位管控措施，加强群防群治，全街道保持了社会和谐稳定。街道全年调解民事纠纷42期，调解成功率达到100%;处理来信来访5件，矛盾纠纷都得到较好解决；注重法制宣传教育，全年开展大型宣传活动2次，发放宣传资料1000余份。

5、安全生产强势推进

全面落实安全生产责任制，建立了覆盖辖区的安全生产管理机构及网络图，形成街道“一把手”总负责，分管领导具体抓，其他领导、各社区书记、主任协助抓的工作格局；组织辖区企业负责人、烟花爆竹经营负责人参加区里举办的业务知识培训3次；邀请了省级安全专家对辖区监管的18家企业进行了指导性的安全检查，隐患排查，共排查出一般隐患18期，严重隐患4期，下达了限期整治整改文书4份；在“两会”、“五一”期间开展集中的安全生产大检查，积极排查事故隐患，同时逐家企业建立企业安全管理档案，实行动态监管，确保企业安全生产不出问题。今年共进行安全检查43次，查出一般隐患108处和重大隐患26处，下达隐患整改通知书26份，有效消除了各类安全隐患。

6、扎实推进党的建设

夯实“两学一做”学习教育成果，以“两学一做”学习教育常态化、制度化为基石，把学习固化为一项制度；开展党员志愿服务季，进一步做深做实党员志愿服务活动；圆满完成“两委”换届选举工作，选出了新一届群众拥护、信任的社区班子，筑牢党建工作根基；针对“4+4”考核细则，制定模板，带动辖区社区及企业党建工作不断提升；加强党建创新，基层党组织引导和服务能力进一步提升。充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，动员广大群众一道为地区经济和社会各项事业发展做出积极贡献。

7、切实抓好管党治党

严格落实“两个责任”，进一步完善制度建设，制定完善了《田心街道预安销号管理办法》、《街道考勤制度》，已制度的刚性约束推动“两个责任”落地生根。坚持以“零容忍”的态度惩治腐败，加大对信访举报、问题线索的处理，街道纪工委全年查办案件3期，手里信访1件。做到有案必查、有腐必惩，始终保持严惩腐败高压态势。认真开展“两个专项”整治工作，“雁过拔毛”专项整治走访上户4125户，发放宣传资料4520余份。“治陋习，树新风”专项整治，结合“石峰号”主题党日，组织党员、志愿者上门入户发放宣传资料3680份。社区（村）“两委”换届，街道纪工委切实履行监督责任，严肃执纪，严格问责，确保合法有效完成了换届选举工作。

8、全面落实民生实事

医保低保覆盖到位。对符合低保条件的居民做到应保尽保，同时加大对城镇居民养老保险和医疗保险的宣传力度，吸引更多居民参保。2017年田心街道发放低保资金222.1万元。惠民政策落实到位。针对困难群众发放了100袋米、100壶油、60床棉被的冬春生活救助；为6名贫困家庭患者申请并发放金叶善医疗卡；发放2016年6.15特大洪水受灾户101户居民自然灾害生活补助金（冬令春荒）。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：273万元

截止2017年12月31日使用资金：261.53万元

结余11.47万元，全部上交财政

项目组织实施情况

在办事处领导组织领导下推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率95.8%。该项目在积极的推进和实施过程中稳定了社区基层工作者队伍，保障社区正常运转，促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务，产生了良好的社会效益，受益群众对此持有较高的满意度。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：9万元

截止2017年12月31日使用资金：6万元，

结余3万元，上交财政

项目组织实施情况

在资金使用上严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目资金全部使用完毕，该项目对下岗、失业、退管人员社会化管理，帮扶救困、为老服务，送服务上门，与居民零距离服务，创建和谐社会氛围，取得了良好的社会效益。

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归口管理股室意见：（盖章）

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：2万元

截止2017年12月31日使用资金：2万元，

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%，该项目资金全部使用完毕，该项目完善硬件设施，制度上墙，开展宣传讲座活动，组织消防演练，在辖区发放减灾赈灾安全手册，做好灾害预防和应对工作，社区作为社会基层组织，在灾害面前减少人员伤亡、减轻灾害损失，发挥巨大作用。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：56万元

截止2017年12月31日使用资金：56万元，

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目清除牛皮癣、疏通下水道，改善居民生活环境，为居民创造整洁、优美、舒适的生活环境；传统节假日开展形式多样的“与民同乐”的文艺活动，营造浓厚的传统节日氛围，拉近居民间的距离，传播邻里之情，获得居民的一致好评。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：5万元

截止2017年12月31日使用资金：5万元，

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目完善硬件设施，制度上墙，配置谈话室桌椅、档案柜，在假期组织开展未成年人志愿活动，对辖区留守儿童开展一对一帮扶谈话，关爱留守儿童，维护社会稳定，化解矛盾，促进和谐的良好举措。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：0.6万元

截止2017年12月31日使用资金：0.6万元，

项目组织实施情况

特大洪涝灾害发生后，办事处高度重视，马上组织志愿者开展灾后恢复攻坚战，对受灾区域进行环境卫生的整治和防疫消毒工作，对受灾居民每家每户进行安抚慰问。

在资金使用上严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的经济和社会效益，社区作为社会基层组织，在灾害面前减少人员伤亡、减轻灾害损失，发挥巨大作用。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：3万元

截止2017年12月31日使用资金：3万元

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目蓄水鱼塘，村民养殖鱼，鱼塘下方有蔬菜地，蓄水可以灌溉蔬菜，不但给村民生活带来便利，还增加了村民的经济收入，获得村民的一致赞扬。

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归口管理股室意见：（盖章）

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：10万元

截止2017年12月31日使用资金：10万元

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目安置小区下水管道铺设及道路硬化，方便村民安全出行，创造良好的生活环境，获得村民的一致赞扬。

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归口管理股室意见：（盖章）

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：19万元

截止2017年12月31日使用资金：16万元

结余3万元上交财政

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率84.21%。该项目安置小区下水管道铺设及道路硬化，方便村民安全出行，创造良好的生活环境，获得村民的一致赞扬。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：20万元

截止2017年12月31日使用资金：20万元

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。该项目集工业、农业、能源、交通优势于一体化，促进科技成果转化，发挥引领与示范作用，带来了良好的社会效益和经济效益。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：10万元

截止2017年12月31日使用资金：8.45万元

结余1.55万元，上交财政

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率85%。该项目扎实推进“平安田心”建设。强化安全生产责任制，深入开展隐患排查和治理，坚决遏制重特大事故的发生，确保了人民群众生命财产安全；强化社会治安治理，依法打击违法犯罪活动，辖区未发生重特大刑事案件。健全社会治安综合治理网络，化解重点矛盾纠纷，辖区内4个省市挂牌重点对象化解了3个，其中，王喜德和唐银星2个签订息访息诉方案；做好重点时期、重大节日、敏感事件节点社会面防控，严格落实重点人和重点部位管控措施，加强群防群治，全街道保持了社会和谐稳定；街道全年调解民事纠纷42期，调解成功率达到100%;处理来信来访5件，矛盾纠纷都得到较好解决；注重法制宣传教育，全年开展大型宣传活动2次，发放宣传资料1000余份；从源头上确保了辖区内社会政治大局的持续稳定，为街道中心工作和经济发张创造了良好的社会环境。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：5万元

截止2017年12月31日使用资金：5万元

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%，该项目完善服务中心硬件设施，制度上墙，配置桌椅及日间照料室床，成立社区开心文艺社，对辖区居民开展声乐、舞蹈、乐器、书法等培训课程，丰富辖区内退休居民的老年文化生活，让“老年当自立，阳光照暮年”，关注和满足老年人积极向上的多样化精神、情感和心理需求，发现和创造老年生活的趣味和价值，让他们度过有品质、有意义、有尊严的老年生活。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：5万元

截止2017年12月31日使用资金：0.28万元

结余4.72万元，上交财政

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率5.6%，6.15特大洪涝灾害后及时清理淤泥和垃圾，保证道路畅通，做好灾后疫病预防，在受灾地区喷洒消毒液，切实保障人民群众的生命安全和基本生活，得到受灾群众的好评。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：10万元

截止2017年12月31日使用资金：5.22万元

结余4.78万元，上交财政

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率52.2%，该项目取得了良好的社会效益，获得群众的一致好评。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：20万元

截止2017年12月31日使用资金：18.72万元

结余1.28万元，上交财政

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率93.6%，该项目疏通下水管道、清除牛皮癣、屋顶修缮，本着实事办好、好事办实的原则，精心组织，认真实施,为居民创造良好的居住环境，获得居民的一致好评。

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专项资金投入和使用

截止2017年12月31日投入资金：1万元

截止2017年12月31日使用资金：1万元

项目组织实施情况

在株洲市石峰区田心街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%，特大洪涝灾害后,及时清理瘀泥和垃圾，保证道路畅通，做好灾后疫病预防，在受灾地区喷洒消毒液，切实保障人民群众的生命财产安全和基本生活，得到受灾群众的好评。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

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