附件1
整体支出绩效自评报告（格式）
（2017年度）
填报单位（盖章）：石峰区财政局
部门（单位）名称：石峰区财政局 | 单位负责人：张沙洲 | ||||
年末职工人数： 28 人 （人员编制： 24 人） | 年末资产总额： 369.29 万元； 负债总额： 201.50 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金 453.12 万元。 2、单位年度总收入 769.46 万元，其中：财政拨款 723.47 万元，其他收入 45.98 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3、单位年度总支出 781.67 万元，其中：项目支出 200.09 万元，基本支出 581.58 万元，人员支出 455.92 万元，公用经费支出 125.66 万元，比上年增50.53 %，三公经费 10.33 万元，比上年减 73.35 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 10.33 万元，出国经费 0 万元。 4、单位基建维修支出 万元（需列出具体项目和金额）。
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年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） | 支出情况分析：基本支出581.58万元，用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。 项目支出200.09万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中报表资料费，基建评审经费，财政监督，系统运行经费等。根据文件精神，贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行节约，严控支出严肃财经纪律，三公经费支出10.33万元，比上年减少73%，公用经费支出125.66万元，比上年增加50.53%。今后更加规范管理，提高财政资金使用效益。
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整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） |
绩效目标完成情况分析：石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门,负责全区的国有资产管理等。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 沈咏芳 联系电话： 22629802 填报日期：
附件2
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：石峰区财政局 项目名称：
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 维持本部门正常工作运转，主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控,负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理全区的国有资产。
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专项资金 投入和使用情况 | 非税管理投入9.5万元，使用7.6417万元，结余1.8583万元。国库集中支付改革及部门预算工作补助经费7万元，使用58440.3元，结余11559.7元。系统运行经费投入40万元，使用33.6265万元，结余6.3735万元。财政监督上年结余5万元，17年使用5万元。绩效管理、绩效预算上年结余7.88万元，17年投入10万元，使用13.5289万元，结余4.3511万元。粮食直补工作经费投入10万元，使用5.4524万元，结余4.5476万元。财政纪检监察教育、国库集中支付系统运行维护及业务培训投入15万元，使用11.1820万元，结余3.8180万元。政府采购工作经费上年结余1.2万元，17年投入6万元，使用6.95万元，结余2487元。
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项目组织实施情况 | 石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，负责全区的国有资产管理，全年进行了国库预算、湘菜，信息平台等的系统维护和升级，协调安排全区的政府采购等。 | |
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
本着厉行节约的原则，缩减公用经费开支，项目经费都略有结余，财政局作为区人民政府综合管理全区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，对全区经济工作完成较好，市局奖励的资金资金全部发放到位。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） |
填报人：沈咏芳 联系电话： 22629802 填报日期：