整体支出绩效自评报告（格式）
（2017年度）
填报单位（盖章）：石峰区妇联
部门（单位）名称：湖南省株洲市石峰区妇女联合会
| 单位负责人：黄莺 | ||||
年末职工人数： 3 人 （人员编制： 2 人） | 年末资产总额： 2.5万元； 负债总额： 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金 47.24万元。 2、单位年度总收入 84.55万元，其中：财政拨款 76.99万元，其他收入7.56万元。 3、 2017年本单位年度总支出84.55万元，其中：项目支出 41.54万元，主要用于女妇女之家建设及妇女儿童发展及妇女建设；基本支出43.01万元，主要用于人员经费28.74万元，一般行政运行费10.47；三公经费1.95万元，其中公务用车为0，出国出境为0.公务接待1.95万元。 | ||||
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） |
1、2017年度部门整体支出情况分析说明：本年度我单位从严控制各项经费支出，按先有预算后有支出；2017年本单位年度总支出 84.55万元，其中：项目支出 41.54万元，基本支出43.01万元，一般行政运行费支出10.47 万元，比上年增加464.03 %，一般行政运行费支出增加主要原因是职能增加，严格按照预算功能科目执行；三公经费1.95 万元，比上年增加107.42 %，三公经费增加主要原因，2017年是妇联组织“会改联”的关键之年。 2、存在的问题和不足、预算完成率有待提高。由于有关项目工作开展时间较长，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
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整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） |
2017年是妇联组织“会改联”的关键之年，在区委的高度重视。通过党建带妇建，圆满地完成了45个社区（村）的换届选举，43个妇联主席进入村(居)支两委。换届后选举产生街道、社区（村）50名妇联主席，105 名妇联副主席， 803个执委。 | ||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：（盖章） 项目名称：妇女之家建设,
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 妇女之家建设、一年来，有19名妇女同志申请了小额资金贷款190万元，开展了7期培训，培训人员达438人。开展了维权工作调研，接待了157次的信访，调解了73次婚调，走访了司法局、法院、律师事物所等部门，达成了共识，为2018年打下了良好的基础。
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专项资金 投入和使用情况 | 妇女之家建设财政拨专项经费23.54万元。主要用于妇女之家建设23.54万元。 | |
项目组织实施情况 | 资金主要用于支付开展了妇女再就业培训，维权工作，信访，调解婚调，妇女两癌检查、办公、劳务等妇女之家建设相关费用。 | |
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
项目绩效情况: 1、妇联组织“会改联”工作圆满完成。通过党建带妇建，在市妇联和区委组织部的直接指导下，圆满地完成了45个社区（村）的换届选举，43个妇联主席进入村(居)支两委。6月份，5个街道全面完成换届工作，其中4个街道的妇联主席都是班子成员。到目前为止，换届后选举产生街道、社区（村）50名妇联主席，105 名妇联副主席， 803个执委。妇联基层组织进一步夯实。 2、民生实事农村适龄妇女两癌免费检查工作超额完成。在区政府分管领导带领区妇联的人员下到5个街道亲自宣讲党的惠民政策和工作要求，同时区妇联与区卫计局、区妇幼保健院通力合作，干部们纷纷下基层发资料、上门作宣传。5月份集中调度5个街道，下责任状，层层压实责任，在7月份全面完成指标。原市下达的任务为1680人，现完成了1859人，超额完成了任务。通过这次任务的完成，凝聚了部门之间的团队精神，凝聚了妇女队伍的团结一致，改变了以前工作的格局，认识进一步增强。 3、联组织区域化建设试点工作。今年我区清水塘街道是全省妇联组织区域化建设五个试点单位的其中一个单位，在株洲市是第一批率先试点的单位。省妇联会按她们的时间节点请第三方评估机构来验收。区妇联积极应对，与领导汇报，召集街道负责人及相关工作人员明确任务、职责，邀请市妇联专家来石峰区开办全区妇联组织区域化建设培训班，接着又组织妇联同志赶赴长沙学习先进经验。随后又结合我区的实际情况，初拟下发了《石峰区妇联组织区域化建设的实施方案》， 4访妇情、写民意，妇联工作贴近基层。根据区委、区政府领导要求。全区换届后的妇联主席要下基层、撰写民情日记。要以人为本，切实深入到基层，走村入户，听听妇女儿童的真实声音。全区45个社区、村的妇联主席全部撰写到位。我们已编成书，送到相关的区领导手里和下发到相关单位。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） |
填报人： 联系电话： 填报日期：
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：（盖章） 项目名称：妇女儿童发展及妇女建设
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 妇女儿童发展及妇女建设、按时、按质完成《2016-2020年妇女、儿童发展规划》。今年是完成妇女、儿童五年发展规划的落实之年。区政府妇儿工委办公室就设在区妇联。根据市妇儿工委的要求，区妇儿工委成员积极调度。在二十多个成员单位的协同配合下，石峰区两规的实施方案在2017年6月13日顺利通过区政府常务会，正式下发颁布了《2016-2020年妇女、儿童发展规划》，在四区率先完成。并把省妇联10万元专项经费全部下拨到基层，用于清水塘街道的试点建设。
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专项资金 投入和使用情况 | 妇女儿童发展及妇女建设之家财政拨专项经费18万元，主要用于妇女儿童发展及妇女建设18万元。 |
项目组织实施情况 | 资金主要用于支付发颁布了《2016-2020年妇女、儿童发展规划》工作开展完善，在四区率先完成。并把10万元专项经费全部下拨到基层，用于清水塘街道的试点建设。
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项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
项目绩效情况: 1按时、按质完成《2016-2020年妇女、儿童发展规划》。2017年是完成妇女、儿童五年发展规划的落实之年。区政府妇儿工委办公室就设在区妇联。根据市妇儿工委的要求，区妇儿工委成员积极调度。在二十多个成员单位的协同配合下，石峰区两规的实施方案在2017年6月13日顺利通过区政府常务会，正式下发颁布了《2016-2020年妇女、儿童发展规划》，在四区率先完成。 2、关爱儿童，推动全区关爱儿童各项活动的开展，激发了儿童对美好生活的向往 。长年坚持开办、推动国医项目，以果园社区为示范点，由社区张华担任志愿者老师，形成全区的辐射点，区妇联下拨了一万元用于扶持此项目。10 月份，区妇联开展“爱心点亮希望，书籍润泽童年”的赠书活动，此次活动辐射到云峰阁等10个社区，费用达到四万余元。开展“金秋十月，共建美好家园”走访石峰区第一幼稚园活动，送去各色彩笔和画图本，费用达到一万余元。依托区关工委，借助政府购买服务，聘请心理咨询师团队开展儿童四点半课堂、稻花香读书会、护苗行动、亲子阅读、经典颂读等，以李家冲、花果山、报亭社区为辐射点，推动全区关爱儿童各项活动的开展，激发了儿童对美好生活的向往。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） |
填报人： 联系电话： 填报日期：
专项资金绩效监控表（格式）
第 一季度
填报单位（盖章）：
基本情况 | 项目 名称 | 项目实施单位 | |||
项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 □ | 项目起止时间 | |||
项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | |||||
截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金 万元，项目使用资金 万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。 | ||||
项目组织实施情况 | |||||
截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施） | |||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件4
2017年度部门整体支出绩效评价单位名单及各预算单位归口股室明细
区乡财股对口单位： | 五个办事处（含选矿药剂厂留守办）、农村工作局、商粮局（7家） |
区社保股对口单位： | 人力资源和社会保障局、社保中心、民政局、残联、老龄委、卫生局、妇幼、疾控中心、卫计综合执法监督局（9家） |
区行财股对口单位： | 人大、政府办、区委办、政协办、组织部、宣传部、纪委、政法委、统战部、老干局、机关工委、检察院、法院、司法局、科技局、文体局、教育局、编办、科协、文联、政务服务中心（21家） |
区园区股对口单位： | 城管局、城建局、绿化办、拆违大队、土地储备中心、经信局、安监局、征管办、建管办、发改局、重点办、田心高科园管理办公室（12家） |
区预算股对口单位： | 财政局、审计局、国库集中支付核算中心、信访局、档案局、机关事务管理局、人防办、团委、妇联、总工会、工商联、统计局、两型办、红十字会（14家） |