年末职工人数：22人

（人员编制：23人）

年末资产总额：1360.1万元；

负债总额：21.89万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金417.73万元。

2.单位年度总收入 619.36万元，其中：财政拨款577.11万元，其他收入42.25万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出652.49万元，其中：项目支出206.39万元，基本支出446.1万元，人员支出375.53万元，公用经费支出70.57万元，比上年减少51.6%，三公经费32.07万元，比上年减 49.98%，公车购置和维护费7.98万元，公务接待费 24.09万元，出国经费0 万元。

4.单位基建维修支出 0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年年度总支出652.49万元，其中基本支出为446.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为206.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括政府全会经费、法制办经费、食安办经费等业务性专项支出。三公经费32.07万元，比上年减少49.98%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：

一、加强领导班子和干部队伍人才建设，提高队伍凝聚力和战斗力。一是严格坚持民主集中制原则。多年来政府办公室一直实行主任碰头会和主任例会制度，部署工作任务，集体研究讨论办公室内部的重要事项。二是注重干部的教育培养。“铁打的营盘流水的兵”。办公室的年轻干部较多，有人才培养潜力和发展空间。三是切实抓好本单位的政绩考核。根据区绩效考核相关精神，政府办对干部的工作纪律、会议纪律、履职情况做出了具体考核指标。

二、加强机关党的建设，加大教育培训力度，强化党员宗旨意识和纪律观念。一是认真组织了集中学习和自学活动。2017年，图书室共借出图书200余本，借阅人数达70余人次。二是严格落实了党内各项工作责任制度。严格落实了书记抓党建工作责任制。全年共收缴党费8544元，足额完成了党费收缴任务。三是丰富了党内活动的内容和形式。共组织参加各类服务活动100余次，发放创文宣传单8000余份，帮助群众解决问题43件。

三、加强党风廉政建设，切实承担起“党风廉政”建设主体责任。

一是强化责任分解。加强党风廉政建设工作考核，把考核结果作为对干部业绩评定、提拔任用的重要依据。二是注重廉政教育。组织办公室党员认真学习了十九大会议精神和《中国共产党纪律处分条例》、《廉洁从政准则》等文件，积极践行中央八项规定、省委九条规定、市委若干规定、区委有关规定等党纪政纪条规。三是狠抓制度规范。建立健全政务公开制、首问首办制等10余项规章制度，提高了服务水平和办事效率。

四、扎实做好办公室其他业务工作，圆满完成了工作任务。一是综合调研高质高效。2017年，共撰写综合调研文章9篇，领导报告30余篇，其他材料70余篇。二是督查督办扎实有效。重点对中央环保督查、清水塘企业关停搬迁、民生实事工作、重点项目建设等工作开展督查25次，累计下达督查通报12期。三是政务接待贴心细致。2017年共完成接待任务50余批次，细心周到的服务获得了领导的一致好评。四是办文办会更加规范。全年，以区政府、区政府办的名义发文数216件，接收处理文电900余件、密级文件80余件，公文运转无一纰漏；完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织，共承办各类会议300余场次，无一差错和失误。五是突发事件处置及时。及时发布各类应急信息1000余条。六是依法行政稳步推进。2017年共办理了人大代表建议、政协委员提案151件，办结率、见面率、满意率均为100％。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

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