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2017年农村工作局-整体支出绩效自评报告

更新时间:2018-04-30 来源: 作者: 字体[ ]

附件1

整体支出绩效自评报告(格式)
2017年度)

 

填报单位(盖章):株洲市石峰区农村工作局

部门(单位)名称:株洲市石峰区农村工作局

单位负责人:唐伟其

年末职工人数: 35

(人员编制:21 人)

年末资产总额:448.39 万元;

负债总额:11.25 万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 377.52万元。

2.单位年度总收入 2133.47 万元,其中:财政拨款2063.59万元,其他收入69.16万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出 2557.84万元,其中:项目支出2081.49万元,基本支出 476.35万元,人员支出 362.65万元,公用经费支出113.70万元,比上年增34.46 %,三公经费 3.26万元,比上年减少75.56%,公车购置和维护费0万元,公务接待费3.26万元,出国经费 0万元。

4.单位基建维修支出 0万元(需列出具体项目和金额)。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

一、基本支出

我局的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括人员经费和公用经费支出等。2017年基本支出合计476.35万元,其中:工资福利支出274.16万元,占基本支出的57.55 %;商品和服务支出113.70万元,占基本支出的23.87%;对个人和家庭的补助88.49 万元,占基本支出的18.58 %

二、“三公”经费使用情况

我局2017年“三公”经费共计3.26万元,其中:公务接待费3.26万元、公务用车运行维护费0万元(公车改革后我局已无公务用车),“三公”经费占其公用经费支出113.70万元的2.87%,占年初预算的49.39%,比上年三公经费总支出13.33万元减少10.07万元,减幅75.56%

三、专项支出

我局专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、国土海洋气象支出、其他支出等。

1、专项资金安排落实、总投入情况

2017年度我局专项资金共计安排投入1657.58万元,上年结转543.75万元,共计总投入2201.33万元;实际专项资金支出为2081.49万元,专项资金结余为119.84万元。

2、专项资金实际使用情况

2017年我局专项资金实际支出为2081.49万元,占专项资金总投入94.56%

四、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理,规范经费收支,我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定,先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度,按照上述管理制度要求,我局加强了对部门资金的使用管理,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平,使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到:

1、严格按照国家政策执行,规范人员经费支出,没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理,坚持“先有预算,再有支出”的报账原则,按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求,把关开支“三公”经费,对公务接待严格按照制度规定执行,全年无超标开支。2017年“三公”经费年初预算数6.6万元,实际支出3.26万元,实际支出数为年初预算安排的49.39%

4、加强固定资产管理,全部录入固定资产管理系统,并登入系统做好2017年资产报表,基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算,增强预算的约束力和严肃性;二是对各种专项资金专门核算,划清与日常业务收支的界限,不得互相占用;三是坚持专款专用的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

五、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大,从2017年我局年初预算看,预算执行基本围绕保基本支出,保正常运转。从决算情况看,年中追加资金占比较大。2017年年初预算377.52万元,年中财政预算追加2180.32万元,其中:基本支出追加180.95万元、项目支出追加1999.37万元。全年预算收入总额为2557.84万元,年中追加为年初预算的577.54 %,占全年预算资金的85.24 %

二是资产管理方面存在未定期核对现象,资产管理制度有待加强。

三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

四是部分专项支出,未严格按照项目明细进行会计核算。

2、改进措施 

一是加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定,进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求,定期清理核对,确保账实一致。

三是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据,要求口径一致。

四是规范专项资金会计核算,做到项目资金专款专用。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

整体绩效目标完成情况

(一)年度工作目标任务

以九郎山为中心,以秋瑾故居为名片,以大冲村为基点,向城铁九郎山站辐射,着力推进九郎山片区两型农业示范建设。

1.加大美丽乡村的建设力度。

依照两型社会建设要求,每年打造1-2个村,完善片区的功能定位,合理规划村庄布局,在基础设施、农田整理上加大资金投入,指导引领苗木花卉蔬菜水稻的成片种植,同时争取省市项目资金支持,通过宣传推广,带动当地经济的发展,力争做到“村庄美、村民富、村风正”。

2.推进九郎山休闲农业步伐。

以九郎山森林公园为依托,以秋瑾故居、上林寺、石峰禅寺等人文景观为核心,大力发展休闲农业,推进语泉山庄、枫林水寨的农业休闲项目的发展,引导农户发展家庭农家乐,推进九郎山片区休闲农业的发展。

3.规范农村土地有序流转。

力争2017年全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,以街道、村为主体,建立土地流转平台,启动农村土地所有权、经营权、承包权三权分置。

4.完善水利基础设施建设。

完成十三五水利规划,争取省市项目支持,计划建设湘江穿堤涵闸检修,排除金盆内堤漫顶险情(加高涵闸改造),结合美丽乡村建设,做好芭蕉水库及沿线水系、水渠的生态改造,实施启动九塘、白马水系改造规划。

5.着力做好三防工作。

认真做好防汛救灾、森林防火、重大动物疫病控制工作,确保不发生重大动物疫情和畜禽水产品安全事故、不发生重大森林火灾,确保人民群众生命、健康、财产安全,做好植树造林、特别是九郎山森林公园内造林力度,围绕景区道路、水源地周边营造景观林、特色林等及畜禽水产品养殖业等工作,确保农业农村平稳发展。

6.全力推进脱贫攻坚工程。

继续做好辖区范围农村人口的扶贫工作,通过民政救助、教育助学、残疾救济、大病救助、安居工程,切实帮助农村贫困对象及时得到政府关爱,彻底脱离贫困。继续做好结对帮扶工作,通过区委、区政府派驻的工作队队员的努力,帮助炎陵县贫困对象脱贫,村级集体经济创收以奖补的形式帮助贫困村解决村民急待解决的基础设施建设,帮助结对帮扶村及村民彻底告别贫困。

7.强化干部队伍作风建设。

进一步严格落实党风廉政建设“两个责任”;进一步加强廉政风险防控机制建设;进一步加大廉洁从政宣传教育力度、进一步深化落实中央八项规定,改进工作作风;进一步完善各项规章制度,继续稳固做好专项资金整治工作。

(二)、部门整体支出绩效情况

2017年,在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下,我局以党建工作为统揽,切实加大惠农政策力度,着力做好“三防”等工作,努力提升生产能力和产业经营水平,全年农业生产继续保持平稳的发展态势。

 1、农业经济平稳发展。石峰区现有耕地面积9254亩,蔬菜面积2800亩,林地面积4.6万亩,6家农业合作社(其中:种养殖业合作社5家,农机合作社1家,农业机械总动力8611千瓦)。2017年实现第一产业增加值2.1亿元,同比增长3.4%,占全区GDP0.7%;完成固定资产投资2.85亿元,同比增长26%;完成农村社会消费品零售总额3.4亿元,同比增长10.2%;实现农村居民人均可支配收入20764元,同比增长8.1%。完成蔬菜农残检测1631批次,完成比例109%,合格率100%。拨付5万元扶持资金,扶持1家现代农机合作社;维修改造农村机耕道50公里。严格按照有关要求和程序,扎实推进全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作,9月底向省确权办提交任务完成报告。1225日,在井龙街道茅太新村举办了土地确权首证颁发仪式,汪海文等10位村民领到了首批新版《农村土地承包经营权证书》,我区是全市首个举办该仪式的城区。

2、项目建设加快推进。按照“政府主导、公司运作”的运营模式,围绕“美丽乡村示范、爱国教育基地、两型建设样板”规划定位,累计投资4000万元,整体推进“美丽乡村”建设工作。截至目前,已完成生态修复一期(秋瑾故居前后山)约405亩山地植树造林工程,二期造林总面积5385亩,现已正式开工,完成林地清理和通带工作,预计20184月可完成所有造林施工任务。花木种植大力推进,全面完成161亩荷花种植、16万余盆薰衣草种植和131.75亩四季花海项目。游园步道完成初步设计和垫层基础工作,与市公路局对接了茅九公路的提质改造工程。九郎山景观大道、芭蕉水库修复、生态渠改造、高排渠、新建村道、田埂修复、村道提质等一批项目均已全面完工。因“美丽乡村”建设工作成绩突出,被列为全市现场交流指定单位。

3、三防工作“两无三降”。防汛:沉着应对特大雨情汛情灾情,组织调度抗洪军民2000余人,参与了石峰大桥湘江大堤、大华水库、金盆岭、白石港河街、新桥排渍口等地段的抗洪抢险,安全转移人员2317人次,实现了全区未溃“一堤一库一塘一坝”和无一例因灾伤亡的目标。防疫:狠抓免疫密度,全区所有重大动物及家禽做到应免尽免,今年来共免疫生猪1.6万头、牛羊550只、家禽8.5万羽,免疫率达到100%,全年无重大动物疫情。防火:及时发布《石峰区森林防火禁火令》、《石峰区2017年清明节期间森林防火工作预案》等多个文件,与各街道签订了森林防火目标责任书;组织人员在火灾易发地、坟墓场周边等重点部位进行火灾隐患排查;积极争取资金20万元,采购森林防火物资和工具,新建和维护防火隔离带20公里。1218日,组织街道、村(社区)救火队员、护林员、防火应急队员220人参加森林防火培训,通过理论知识讲座和现场技能演练,全面提升各级防火队员的森林火灾预防和扑救能力。2017年,全区防火工作实现了起火次数、过火面积、灭火时间“三下降”的目标。

4、水利工作稳步推进。制定了《石峰区河长制实施方案》,全面建立了区域与流域相结合的以区、街道、村三级“河长”为主要内容的“河长制”组织体系,对全区“一江三港”4条主要河流落实了具体责任人。完成了响石排渍站迁建工程,为市重点工程疏港大道的建设做好了准备。投入资金31万元,对白石港及湘江沿线的的两处河道垃圾进行了7次清理, 累计出动185人次,共清理垃圾174余吨,拖运垃圾85车,恢复河道行洪能力。切实抓好灾后重建工作,按照“先生活、后生产、先重点、后一般、先应急、后提高”的原则制定灾后水利设施修复、重建方案,及时启动全区21处水毁工程施工,年底全面完工。积极推进连子组反背冲塘整修等5个“五小水利”项目建设,年底之前全面完工。

5、养殖业健康发展。全区牲猪存栏1.97万头,出栏2万头,牛存栏0.04万头,出栏0.02万头,羊存栏0.59万头,出栏0.75万头,家禽存笼21.6万羽,出笼22万羽,禽蛋产品330吨,水产品产量3170吨,较好的完成了养殖目标。对全区畜禽水产品经营户进行拉网式检测排查3次,共排查100多户、200多批次,经检测,合格率达100%,无违规使用药品,没有发生过质量安全事故。对环保不达标、污染严重的畜禽场所坚决予以取缔,52日关停活牛交易市场,511日关停铜塘湾禽类批发大市场,中央环保组来石峰区督查,我区无一例环保违规问题。扎实做好禁渔期渔民生活困难补贴和燃油补贴发放工作,共发放补贴9.18万元,惠及34名渔民。

6、精准扶贫成效显著。对口帮扶炎陵8个贫困村,区财政和各后盾单位分批拨付帮扶资金1200万(其中区财政800万元,后盾单位400万元),扶持贫困村发展经济、改善环境。1017日国家“扶贫日”当天,举办了“我想有个家”募捐大会,辖区各界爱心人士、爱心企业慷慨解囊,共募集捐款539462元,全部用于8个帮扶村的扶贫工作。目前帮扶村已有285960人实现脱贫,金山村、高路村已退出贫困村。产业发展方面,促成5个贫困村入股白关光伏产业园村光伏电站,实现每年4万元的村级经济收入,达到村集体经济脱贫标准;因村制宜,通过发展旅游产业、引进特色种养殖基地、成立农业合作机构等方式增加集体收入,助推结对村产业发展。基础设施建设方面,硬化道路,安装路灯,修筑水渠,整治农田,启动实施安全饮水工程和农网改造建设,完成投资950万元,村容村貌焕然一新。

7、中心工作稳步开展。坚持围绕中心工作重点抓党建,深入学习贯彻党的十九大精神,切实加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,党员干部整体素质不断提高,为推进农口线各项业务工作的开展提供了坚强的组织保障。全力抓好棚改工作,将其作为全局“一号工程”,大力发扬“5+2”、“白+黑”的精神,坚持苦干、实干加巧干,圆满完成棚改二期78户、三期51户征收任务。扎实推进全区农村基层“雁过拨毛”式腐败问题专项整治工作,组织专人对各街道、村涉农资金使用情况进行专项检查,对检查出的问题,督促其限期整改。

审核意见

归口管理股室意见:(盖章)

绩效管理股意见:(盖章)

填报人:                     联系电话:             填报日期:2018.4