年末职工人数： 7  人

（人员编制：7  人）

年末资产总额：  2.5万元；

负债总额：  0  万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金 184.09  万元。

2、单位年度总收入205.77万元，其中：财政拨款205.77 万元，其他收入0万元。

3、单位年度总支出 205.77  万元，其中：项目支出 59.50  万元，基本支出146.27万元，人员支出 123.52 万元，公用经费支出       22.75万元，比上年减少 3 %，三公经费0.95万元，比上年减少 63 %，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.95万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

区总工会在认真贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩，本年"三公"经费总额为0.95万元，比上年减少 63 %，其中公车购置和维护费0万元，公务接待费0.95万元，出国经费0万元。严格控制了"三公"经费的支出。

在预算编置、预算执行情况、预算管理方面严格按财政要求，基本上按预算计划资金执行，在职责履行、履职效益和各部门新增财政支出方面也能严格把关，发挥资金的使用效果，一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面也是按区财政要求实施与管理。

本年在项目支出管理上,严加控制,做到不挤占、不挪用项目资金，对手续不齐的款项不予办理。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

区总工会依照《工会法》和章程，指导区属各基层工会自身建设和改革，不断完善工会的各项制度，协助党组织做好工会干部管理和培训的有关工作；认真履行工作维护、建设、参与、教育等社会职能，参与政府和社会事务管理，指导督促区属单位和区属企业实行民主管理和民主监督。

总工会提请区政府同意，对全区困难职工以及天灾人祸重大病患者造成家庭特困的，给与帮扶救助。帮扶救助困难职工及劳模先进人物的慰问和职工互助医疗等项目，财政累计拨付到位资金59.50万元，项目使用资金59.5万元， 帮扶救助困难职工资金30万元，每季度支付7.5万元到帮扶中心账户，劳模先进人物两节送温暖慰问金11.5万元，职工医疗互助资金10万元，拨付补助基层工会经费8万元，帮助基层工会做好服务职工工作，建设职工之家等项目，区帮扶中心每季度对困难职工进行日常救助，帮扶救助职工需求达五千多人次，困难补助人平500元以上。两节走访慰问困难职工及劳模，为全区在职职工购买互助医疗保险.受益赔达付42万元。

产出指标：全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。每年帮扶救助职工需求达五千人次，维护职工合法权益，职工之家建设达标20家

效益指标：经济效益指标，使部分困难职工走出困境；社会效益指标，促进社会稳定和谐，圆了困难子女读大学的梦。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017专项资金预算投入31.5万元，实际拨付区工会帮扶中心31.5万元，困难帮扶资金30万元，无收入劳模补助资金1.5万元全部拨付到位。

项目组织实施情况

区总工将帮扶专项资金30万元按季度拨付到帮扶中心账户，由帮扶中心按各基层单位统计建档名册，经审核后发放到困难职工个人账户，主要用于建档困难职工的日常帮扶和救助以及两节慰问，困难补助人平500元以上，让困难职工感受到工会组织的关爱。对无收入劳模补助金额1.5万元，用于造册的无收入劳模进行补助。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

专项资金预算投入30万元，实际拨付区工会帮扶中心30万元，全部拨付到位。主要用于建档困难职工的日常帮扶和救助以及两节慰问，全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度，帮扶救助职工需求达五千余人次，困难补助人平500元以上，对无收入劳模补助金额1.5万元，使部分困难职工走出困境。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017专项资金预算投入10万元，实际拨付区工会帮扶中心10万元，全部拨付到位。

项目组织实施情况

区总工将医疗互助专项资金10万元拨付到帮扶中心账户，由帮扶中心按各基层单位统计建档名册，经审核后发放到困难职工个人账户，主要用于职工因疾病住院补助及大病互助，受益赔付达42万元，让被疾病困扰的职工感受到工会组织的关爱与帮助。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

专项资金预算投入10万元，实际拨付区工会帮扶中心10万元，全部拨付到位。主要用于职工因疾病住院给予的补助及大病互助，受益赔付达42万元，让受疾病困扰的职工感受到工会组织的关爱与帮助，全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017专项资金预算投入10万元，实际拨付区工会帮扶中心10万元，全部拨付到位。

项目组织实施情况

区总工将帮扶专项资金10万元拨付到帮扶中心账户，由帮扶中心按各基层单位统计建档名册，经审核后发放到困难职工和劳模个人账户，主要用于建档困难职工和劳模的两节慰问，困难补助人平500元以上，让困难职工感受到工会组织的关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

专项资金预算投入10万元，实际拨付区工会帮扶中心10万元，全部拨付到位。主要用于建档困难职工和劳模的两节慰问，全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度，困难补助人平500元以上，用于购买春节物资，让困难职工和劳模感受到工会组织的关爱。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2017专项资金预算投入8万元，实际拨付区基层工会8万元，全部拨付到位。2016年结余上半年联合工会经费2.47万元，实际支出1.61万元，结余0.85万元，主要是支付给各街道基层工会活动的费用。

项目组织实施情况

区总工将2017年基层工会经费拨付给8个基层工会，主要是对基层工会活动经费进行补助，以鼓励基层工会更好地做好基层工会的工作，更好地服务于广大工会会员。2016年结余上半年联合工会经费2.47万元，实际支出1.61万元，结余0.85万元，主要是支付给各街道基层工会活动的费用。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

专项资金预算投入8万元，2017年基层工会经费拨付给8个基层工会，全部拨付到位。主要是对基层工会活动经费进行补助，以鼓励基层工会更好地做好基层工会的工作，更好地服务于广大工会会员，建设职工之家等。2016年结余上半年联合工会经费2.47万元，实际支出1.61万元，结余0.85万元，主要是支付给各街道基层工会活动的费用。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

延  续

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

区总工会按市总工会要求，提请区政府同意，对全区困难职工建档，并给予适当的帮扶救助。帮扶救助资金属于政府补助困难职工的专项资金，主要用于建档困难职工的日常帮扶和救助以及两节慰问，绩效目标为每季度支付7.5万元到帮扶中心账户，由帮扶中心按各基层单位统计名册发放到困难职工个人账户，让困难职工感受到工会组织的关爱，以解困难职工燃眉之急。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金 7.5万元，项目使用资金7.5万元。

项目组织实施情况

区区总工2018年度预算帮扶专项资金30万元，由区总工会按季度拨付到帮扶中心账户，帮扶中心按各基层单位统计建档名册，经审核后发放到困难职工个人账户，主要用于建档困难职工的日常帮扶和救助以及两节慰问，困难补助人平500元以上，让困难职工感受到工会组织的关爱。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

  专项资金预算投入30万元，一季度实际拨付区工会帮扶中心7.5万元，按进度拨付到位。主要用于建档困难职工的日常帮扶和救助以及两节慰问，全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度，帮扶救助职工需求达千余人次，困难补助人平500元以上，让职工感受到工会组织的关爱。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

延 续

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

区总工会按市总工会要求，提请区政府同意，为全区在职职工购买互助医疗保险.主要为工会会员因病住院及大病互助给予一定的资金补助，绩效目标为支付10万元到帮扶中心账户，由帮扶中心按各基层单位统计名册审核发放到需要帮助的困难职工个人账户，让职工感受到工会组织的关爱，以解困难职工燃眉之急。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金 10万元，项目使用资金10万元。全部拨付到位。

项目组织实施情况

区总工将医疗互助专项资金10万元拨付到帮扶中心账户，由帮扶中心按各基层单位统计建档名册，经审核后发放到困难职工个人账户，主要用于职工因疾病住院补助及大病互助，让被疾病困扰的职工感受到工会组织的关爱与帮助。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

  专项资金预算投入10万元，实际拨付区工会帮扶中心10万元，全部拨付到位。主要用于职工因疾病住院给予的补助及大病互助，一季度医疗互助已经受益赔付6.2万元，让受疾病困扰的职工感受到工会组织的关爱与帮助，全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）