年末职工人数：5人

（人员编制：7人）

年末资产总额：30.08万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金78.83万元。

2、单位年度总收入188.44万元，其中：财政拨款147.08万元，其他收入30.11万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。上年结转11.25万元。

3、单位年度总支出188.30万元，其中：项目支出64.43万元，基本支出123.87万元，人员支出93.98万元，公用经费支出29.89  万元，比上年增减520%，三公经费4.36万元，比上年增减268%，公车购置和维护费5万元，公务接待费1.08万元，出国经费      0万元。

4、单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

根据中心的工作职能，资金主要用于政务公开、政务服务和信息公开等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金依法依规使用、管理。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1．突出重点，及时公开政府信息。我区编制并及时更新了2016年政府信息公开年报；制定的政府文件、通知公告、部门招考和人事信息、实施的重大建设项目，都在法定的时限内通过门户网进行及时的公布和更新。截至目前，共发布政府信息3567条。公开决策、执行、管理、服务和结果，制作2017政务公开工作要点专栏，促进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作。及时公开社会保障方面信息，加大公开力度，提升政府公信力。扶贫工作、社会救助、就业创业等内容，有关这些工作的保障措施也都及时公开发布。         

2．强化管理，确保政府网站稳定运行。政府网站功能齐全、好用，网站发布信息审核严格、无差错，网站运行安全稳定高效，群众查阅和使用政府网站更加方便好用。我区政府网站集约化建设已完成年度整合任务并且建立了政府网站管理和运维机制；及时规范办理转来的“我为政府网站找错”栏目网民留言。通过组织相关部门与网友进行对话沟通、正面引导等，有效化解了各种矛盾，提升了政府公信力

3．积极推进“互联网+政务服务”工作。根据《湖南省加快推进“互联网+政务服务”工作实施方案》（湘政发〔2017〕19号）和《关于印发<株洲市行政许可标准化建设工作实施方案>的通知》，以及《关于编制市级公共服务事项目录开展“减证便民”专项工作的通知》，在市政府统一部署下，为加快推进政务服务事项网上办理，我区领导组织了17个具有政务服务职能的单位进行了120项目录清单的实施清单填报，其中行政许可事项40项，公共服务事项80项，并全部进行了审核发布。对政务服务事项的基本信息、办事指南、流程图信息以及所需提交的材料信息进行了详细梳理和填报，为逐步实现政务服务事项网上受理、网上办理、网上反馈，实现行政权力事项全流程网上运行，政务服务事项“应上尽上、全程在线”打下坚实基础。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

全年财政累计拨付到位资金3万元，项目使用资金3万元。

项目组织实施情况

为保障网站能及时备案，与中国电信股份有限公司株洲市分公司签订了10M互联网专线租赁协议，固定IP地址为218.75.205.36。

为保障门户网站首页的美观和进一步增强可操作性，设计和制作实施首页、二级页面、三级页面。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

政府网站功能齐全，网站发布信息审核严格、无差错，网站运行安全稳定高效，群众查阅和使用政府网站更加方便。我区政府网站集约化建设已完成年度整合任务并且建立了政府网站管理和运维机制；及时规范办理转来的“我为政府网站找错”栏目网民留言。通过组织相关部门与网友进行对话沟通、正面引导等，有效化解了各种矛盾，提升了政府公信力

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

全年财政累计拨付到位资金2万元，项目使用资金2万元。

项目组织实施情况

清理无序线路，使配线系统整齐、美观、层次分明，平衡负载，保证电气系统正常供电。检测机房天花、地板、墙面等各部分的使用情况。清理、检测空调、防雷、防过压系统设备的使用情况，保证系统正常性能及防护能力。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

提高了故障应急处理能力及维护水平，有利于及时发现安全隐患、减少网络的发生、提高网络系统管理水平，确保了机房工作环境正常用，确保全区各单位的正常使用。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 ■

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

立项依据：

1、第五届第十二次区政府常务会议纪要

2、《关于加快推进"互联网+监督"工作实施方案》

3、《湖南省人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展与深休应用的实施意见》

4、株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市政务公开政务服务工作考核办法》的通知

绩效目标：

1、利用“互联网+监督”平台,对民生资金项目、街道党务政务、村级事物财务进行网上公开,增强工作的透明度,接受人民群众监督;全面推行网格化管理不断提高社会治理水平。

2、形成规范、标准的电子政务运维管理保障系统

3、打造服务型政府网站

资金预算：

互联网+监督及网格化运维经费15万元，机房维护费3万元，门户网站运行维护费3万元。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金21万元，项目使用资金0万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

本季度，所有项目均未实施。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

无

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 ■

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

立项依据：2017年10月27日第五届第十二次区政府常务会议纪要

；株石办发2017-46号《关于加快推进"互联网+监督"工作实施方案》文件；区委书记关于推行五问五考加快转型升级的讲话。

绩效目标：利用“互联网+监督”平台,对民生资金项目、街道党务政务、村级事物财务进行网上公开,增强工作的透明度,接受人民群众监督;全面推行网格化管理不断提高社会治理水平。

资金预算：15万元。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金15万元，项目使用资金1.152万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

添置了电脑2台，打印机2台。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

严格落实省、市关于推进“互联网+监督”工作要求以及区委、区政府有关工作部署，深入贯彻习近平总书记关于加强扶贫和民生领域监督的重要指示和整治“雁过拔毛”式腐败问题的部署要求，切实保障了群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

区社保股对口单位：

人力资源和社会保障局、社保中心、民政局、残联、老龄委、卫生局、妇幼、疾控中心、卫计综合执法监督局（9家）

区行财股对口单位：

人大、政府办、区委办、政协办、组织部、宣传部、纪委、政法委、统战部、老干局、机关工委、检察院、法院、司法局、科技局、文体局、教育局、编办、科协、文联、政务服务中心（21家）

区园区股对口单位：

城管局、城建局、绿化办、拆违大队、土地储备中心、经信局、安监局、征管办、建管办、发改局、重点办、田心高科园管理办公室（12家）

区预算股对口单位：

财政局、审计局、国库集中支付核算中心、信访局、档案局、机关事务管理局、人防办、团委、妇联、总工会、工商联、统计局、两型办、红十字会（14家）