年末职工人数：  22    人

（人员编制：21   人）

年末资产总额：  33258.26  万元；

负债总额：   944.50  万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金  522.22  万元。

2、单位年度总收入1173.71万元，其中：财政拨款 947.66  万元，其他收入 226.05万元（具体项目全部为其他城乡社区公共设施）。

3、单位年度总支出 1173.71 万元，其中：项目支出713.54万元，基本支出460.17万元，人员支出 411.61 万元，公用经费支出       48.57万元，比上年减少28.65 %，三公经费2.04万元，比上年减少82.74 %，公车购置和维护费0万元，公务接待费2.04万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年度我单位认真贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策；研究制定和组织实施石峰区属道路和下水工程的维护和建设、道路、绿化、乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划；负责石峰区区管道路、下水工程、道路绿化、乡村道路工程的勘察设计及施工管理及指导石峰区绿化工作。贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩，本年"三公"经费总额为2.04万元，其中公务接待费2.04万元，比上年决算数减少1.05万元，公务用车运行维护费0万元是因为公车改革后无公车费用，比上年决算数减少8.72万元，严格控制了"三公"经费的支出。本年在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，对手续不齐的款项不予办理支付。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

单位年度总收入1173.71万元，其中：财政拨款 947.66  万元，其他收入 226.05万元（具体项目全部为其他城乡社区公共设施），单位年度总支出 1173.71 万元，其中：项目支出713.54万元，基本支出460.17万元，人员支出 411.61 万元，公用经费支出48.57万元。

项目支出达到的产出效果主要是完善基础设施服务园区发展，为中车株机、株所等轨道交通重点项目打造急需的基础性交通及管网廊道；启动老城区路网结构优化项目及清水塘片区路网前期工作；拓展园区承载能力，优化城市功能和布局加快城区提质扩容，优化城区整体景观效果，全面提高现代化城市品质。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

专项资金预算200万元，实际投入172.61万元，结余资金27.39万元，未超预算资金。

项目组织实施情况

市政维护项目为常年需要开展的的项目，由我单位所属事业单位市政维护队负责实施，2017年专项资金预算200万元，实际投入172.61万元，结余资金27.39万元，在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，有效解决了起重西部、湘天桥、响石岭等片区小街小巷路不平、灯不亮、水不通、环境卫生差等问题，打通了老百姓关心的"最后一百米"，完善了区域交通微循环，提高城市路网密度和连通性；确保市政的日常维护管理工作，对城区道路进行日常维护和抢修，检查和维修损坏的下水道井盖，确保市民的正常出行。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2017年专项资金预算200万元，实际投入172.61万元，结余资金27.39万元，在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，有效解决了起重西部、湘天桥、响石岭等片区小街小巷路不平、灯不亮、水不通、环境卫生差等问题，打通了老百姓关心的"最后一百米"，完善了区域交通微循环，完善城市的"毛细血管"功能，提高城市路网密度和连通性；确保市政的日常维护管理工作，对城区道路进行日常维护和抢修，检查和维修损坏的下水道井盖，确保市民的正常出行。履盖89条小街小巷（道路面积是90万㎡、30多万㎡的行道），项目均按计划保质保量完成，取得了良好的社会效应，受益群众为全区居民，得到了广大居民的一致好评。

审核意见

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专项资金

投入和使用情况

专项资金预算20万元，实际投入17.45万元，结余资金2.55万元，未超预算资金。

项目组织实施情况

6月份汛期对辖区范围内主次干道、小街小巷进行维护及抢修；我局在兼顾项目建设的同时全员参与抗洪防汛，组建了城市内涝、危房排险、山体滑坡、危树处置、护堤巡查等5个防汛小组，随时出动，四处"救水"，全力参与防汛抗灾排险工作，确保市民的正常出行。专项资金预算20万元，实际投入17.45万元，结余资金2.55万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

6月份汛期对辖区范围内主次干道、小街小巷进行维护及抢修；我局在兼顾项目建设的同时全员参与抗洪防汛，组建了城市内涝、危房排险、山体滑坡、危树处置、护堤巡查等5个防汛小组，随时出动，四处"救水"，全力参与防汛抗灾排险工作，确保市民的正常出行。专项资金预算20万元，实际投入17.45万元，结余资金2.55万元。保证了辖区居民的生命及财产安全，取得了良好的社会效应，受益群众为全区居民，得到了广大居民的一致好评。

审核意见

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绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

专项资金预算24万元，实际投入22.83万元，结余资金1.17万元，未超预算资金。

项目组织实施情况

农村公路新建项目为常年需要开展的的项目，对辖区范围内的乡村道路建设；长期绩效目标为完善农村公路路网功能，提高农村公路路网密度和连通性；让辖区内村民的出行更加方便。2017年新建农村公路项目为石峰区铜塘湾街道长石村长霞路拓宽改造工程，专项资金预算24万元，实际投入22.83万元，结余资金1.17万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

农村公路新建项目为常年需要开展的的项目，对辖区范围内的乡村道路建设；长期绩效目标为完善农村公路路网功能，提高农村公路路网密度和连通性；让辖区内村民的出行更加方便。2017年新建农村公路项目为石峰区铜塘湾街道长石村长霞路拓宽改造工程，专项资金预算24万元，实际投入22.83万元，结余资金1.17万元，未超预算资金。在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，工程款分两次支付，项目按计划保质保量完成，取得了良好的社会效应，受益群众为附近村民，得到了广大村民的一致好评。

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专项资金

投入和使用情况

专项资金预算33万元，实际投入33万元，资金来源为市财政拨款，未超出预算。2017年农村公路日常养护区级配套资金7.39万元，实际使用0.36万元，结余7.03万元，可以结转至2018年使用。

项目组织实施情况

农村公路日常养护项目为常年需要开展的的项目，主要是对辖区范围内的乡村道路建设；长期绩效目标为完善农村公路路网功能，提高农村公路路网密度和连通性；让辖区内村民的出行更加方便，确保农村公路能正常使用。2017年农村公路日常养护项目主要为村23线等四条公路安全生命防护工程款10万元，石峰区X006毛九线安保工程款23万元，合计投入资金33万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

农村公路日常养护项目为常年需要开展的的项目，主要是对辖区范围内的乡村道路建设；长期绩效目标为完善农村公路路网功能，提高农村公路路网密度和连通性；让辖区内村民的出行更加方便，确保农村公路能正常使用。2017年农村公路日常养护项目主要为村23线等四条公路安全生命防护工程款10万元，石峰区X006毛九线安保工程款23万元，专项资金预算33万元，实际投入33万元，资金来源为市财政拨款，未超出预算。2017年农村公路日常养护区级配套资金7.39万元，实际使用0.36万元，结余7.03万元，可以结转至2018年使用。项目均按计划保质保量完成，取得了良好的社会效应，受益群众为全区居民，得到了广大居民的一致好评。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

专项资金预算12万元，实际投入10万元，结余资金2万元，未超预算资金。

项目组织实施情况

农村客运招呼站项目为常年需要开展的的项目，主要是对辖区范围内的乡村道路上客运招呼站进行建设；长期绩效目标为完善农村公路路网功能，提高农村公路路网连通性；让辖区内村民的交通出行更加方便，确保农村公路能正常使用。2017年农村公路客运招呼站主要做好了下响塘站、张家山、白马垅站、黄沙塘、三丘田站的建设，专项资金预算12万元，实际投入10万元，结余资金2万元。已经全部按要求完工验收，确保村民的交通出行更加方便。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2017年专项资金预算12万元，实际投入10万元，结余资金2万元，未超预算资金。在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，农村客运招呼站项目为常年需要开展的的项目，主要是对辖区范围内的乡村道路上客运招呼站进行建设；长期绩效目标为完善农村公路路网功能，提高农村公路路网连通性；让辖区内村民的交通出行更加方便，确保农村公路能正常使用。2017年农村公路客运招呼站主要做好了下响塘站、张家山、白马垅站、黄沙塘、三丘田站的建设，已经全部按要求完工验收，确保村民的交通出行更加方便。取得了良好的社会效应，受益群众为全区居民，得到了广大居民的一致好评。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

专项资金实际投入41.5万元，资金来源为财政拨款。

项目组织实施情况

农村危房改造项目为市政府要求办理的民生实事项目，主要是对辖区范围内五个街道所管辖的乡村尚有的危房进行改造；长期绩效目标为消除农村危房存在的隐患，防患于未然，确保村民的生命财产安全。2017年专项资金实际投入41.5万元，在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，按各个街道办事处上报及验收情况，将专项资金全部拨付到各街道办事处账户，其中：井龙街道办事处21万元、田心街道办事处4.8万元、铜塘湾街道办事处7.6万元、清水塘街道办事处8.1万元，合计拨付41.5万元，全部拨付到位。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

农村危房改造项目为市政府要求办理的民生实事项目，主要是对辖区范围内五个街道所管辖的乡村尚有的危房进行改造；长期绩效目标为消除农村危房存在的隐患，防患于未然，确保村民的生命财产安全。2017年专项资金实际投入41.5万元，在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，按各个街道办事处上报及验收情况，将专项资金全部拨付到各街道办事处账户，其中：井龙街道办事处21万元、田心街道办事处4.8万元、铜塘湾街道办事处7.6万元、清水塘街道办事处8.1万元，合计拨付41.5万元，全部拨付到位。项目均按计划保质保量完成，取得了良好的社会效应，受益群众为辖区内村民，得到了广大村民的一致好评。

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项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

2018年1月1日至2018年3月31日

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

市政维护项目为常年需要开展的的项目，对辖区范围内主次干道、小街小巷进行建设及维护；参与旧城改造工作。长期绩效目标为完善城市的"毛细血管"功能，打通城市道路微循环，提高城市路网密度和连通性；确保市政的日常维护管理工作，确保市民的正常出行。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金50万元，上年结余资金27.39万元，本季度项目使用资金 27.39万元，因本季度拨付到位资金50万元到账时间为3月末，正在办理市政维护交接手续，拨付到位资金50万元暂未使用。

项目组织实施情况

市政维护项目为常年需要开展的的项目，由我单位市政维护队负责实施，2018年一季度财政付专项资金50万元，上年结余资金27.39万元，本季度项目使用资金 27.39万元，在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，有效解决了小街小巷路不平、灯不亮、水不通、环境卫生差等问题，完善了区域交通微循环，提高城市路网密度和连通性；确保市政的日常维护管理工作，持续对城区道路进行日常维护和抢修，检查和维修损坏的下水道井盖，确保市民的正常出行。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

2018年一季度财政付专项资金50万元，上年结余资金27.39万元，本季度项目实际使用资金 27.39万元，本季度拨付到位资金50万元暂未使用，在项目支出管理上,严加控制,不挤占、不挪用项目资金，严格按工程进度支付款项，有效解决了小街小巷路不平、灯不亮、水不通、环境卫生差等问题，完善了区域交通微循环，提高城市路网密度和连通性；确保市政的日常维护管理工作，持续对城区道路进行日常维护和抢修，检查和维修损坏的下水道井盖，确保市民的正常出行。因市政维护按政府要求进行机构改革调整到区城管局，后续工作由区城管局实施完成。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）