年末职工人数：3人

（人员编制：2人）

年末资产总额：2.1089万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金45.1571万元。

2、单位年度总收入45.9497万元，其中：财政拨款40.7323万元，其他收入5.2174万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出46.6669万元，其中：项目支出17.8648万元，基本支出28.802万元，人员支出24.7034万元，公用经费支出       4.0986万元，比上年增加18.65%，三公经费0.4645万元，比上年减少68%，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.4645万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年度，单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，2017年度公用经费4.0986万元，比上年增加了18.65%，原因是公用经费调标和职工福利指标增加等。三公经费支出0.4645万元，比上年减少68%,其中公车购置和维护费0万元，公务接待费 0.4645万元，出国经费 0 万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、立足凝聚青年，深化思想引领行动。一是巩固夯实工作阵地，建好“团属新媒体”。依托石峰发布、石峰新闻网、团区委微信公众平台等新媒体鲜明有力地宣传党团思想，利用官博、官微积极响应上级安排的各类网络舆情联动任务，目前已发出微信公众号主题文章200余篇，积极开展团属网络新媒体平台微信、微博增粉、推送和分享等活动。二是深化平台建设，展示“石峰区青春范”。继续深化青年学习沙龙主题活动，全年举办共青团业务知识讲座等培训活动2次，提升了基层团干利用新媒体宣传的能力。并联合辖区企业、高校开展党的十九大精神宣讲活动、五四系列纪念活动等，促进党的十九大精神进基层、进青年，辖区内两家省级青年之家2017年的工作开展情况排名进入全省前50名，得到了团省委的高度肯定和资金支持。三是大力宣传优秀典型，营造“争先好氛围”。株洲九方装备股份有限公司邹毅获评2016年度湖南青年五四奖章荣誉称号，铜塘湾街道江彤获评湖南省2016年度优秀共青团员称号，株洲九方铸造有限公司铸铁事业部办公室获评2017年度“株洲市共青团员先锋岗（队）”称号。积极参与策划石峰区2017年“狮子型”、“黄牛型”干部颁奖大会、双文明建设总结表彰大会等，并圆满完成礼仪接待工作。

二、围绕服务大局，深化青春建功行动。一是深入开展民情大走访活动。团区委按照区委的统一安排，深入清水塘街道华垅社区开展走访，就全国文明城市复审宣传、国家卫生城市复审宣传、辖区企业安全生产大排查、创建“平安石峰”、综治民调工作宣传上户等多项工作进行了宣传指导，同时，深入基层收集群众意见，积极与区直相关单位协调，尽最大能力帮助其解决一些实实在在的问题和困难。二是扎实推进“一学一做”活动。严格按照《关于在全市集中开展“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”教育实践实施方案》（株团通[2017]8号）文件要求，及时向辖区直属团组织负责人进行了宣传贯彻，严格按照相关活动时间节点稳步推进活动开展。三是全力完成棚改任务。按照区委、区政府安排部署，克服人手少、时间紧、任务重等困难，在单位长期仅有一名工作人员的情况下，按期完成棚改项目二期、三期签约腾房工作。四是配合做好法制宣传。配合区禁毒委及相关成员单位做好形式多样的教育宣传工作，联合石峰公安分局、石峰区疾控中心进校园、进社区开展疾病预防和安全教育讲座，“6.26国际禁毒日”宣传活动以及“全民禁毒，喜迎国庆”等户外宣传活动。

三、着眼当好桥梁，深化关爱帮扶行动。一是履行青少年权益保护职责。建立健全各项工作制度，及时更新工作台账、走访记录，定期与辖区公、检、法、司等相关部门沟通联系，及时了解各成员单位预防青少年违法犯罪工作动态和整体情况。同时，制定了年度预防青少年违法犯罪工作考评细则》，与辖区各街道团工委基层团组织工作经费直接挂钩，实行一票否决制。二是积极开展青少年活动。广泛开展贴近青少年特点、贴近青少年需要、贴近青少年生活实际的体验教育和社会实践活动。如清水塘街道华垅社区开展的“文明小标兵活动”，响石岭街道李家冲社区“爱心书屋进社区”活动，果园社区开展的未成年人安全知识讲座等。同时，团区委认真指导辖区内各中小学积极开展了以“青春自护.平安寒（暑）假”为主题的“防骗防拐”、“交通安全”等活动和讲座，为未成年学生普及自护基本方法和应对策略，有效提高了学生的自护能力。三是大力拓展希望工程品牌。继续拓展希望工程品牌影响力，累计募集“希望工程一元捐”善款23948.5元，于2017年12月29日举行了“希望工程一元捐”助学金发放仪式，当场发放助学金19600元，共资助中小学贫困学生98名，资助范围覆盖全区14所中小学。组织开展贫困学子捐资助学工作，2017年共申报助学活动项目4类，助学名额12名，总金额达50000元整。

四、坚持从严治团，深化组织提升行动。一是认真部署改革工作。2017年是共青团改革之年，目前省市两级改革文件已经出台，市里要求有条件的县市区争取出台相关改革文件。我们在收到省市改革文件后，迅速组织团区委机关干部以及街道团工委书记进行了深入学习，严格按照文件要求推进各项工作。二是稳步推进团组织换届。全面完成全区45个村（社区）团组织集中换届，选举出的团支部书记和团支部委员，主要是由村（居）“两委”中30岁左右的年轻成员兼任，其中委员平均年龄27.9岁，其中女性108名，占比72.9%，党员（含预备党员比例）114人，占比77%，团员16人，占比10.8%，大专及以上学历140人，占比94.5%。村、社区均实现了3人以上的团组织工作班子，平均年龄为26.1岁。三是强化基层团组织保障。切实加强对街道团工委的指导，按照上级的要求，累计划拨基层团建工作经费11万元，指导各个街道团组织以及企业团组织认真开展了“五四”、学雷锋等主题活动，基层团组织凝聚力进一步加强。加强和改进基层团员发展和管理工作，出台本地区2017年团员发展计划，动态监测团青比例，及时按计划调整进度，确保逐步把团青比例控制在规定指标内。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

共计投入10万元，支出10万元。

项目组织实施情况

根据全区共青团工作考核情况向基层团组织下拨经费，用于巩固基层团组织战斗堡垒作用，更好的开展基层团建工作，吸引更多青少年加入到共青团队伍中来，打牢青年群众基础。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格按照该项经费使用规定及基层团组织工作开展情况进行投入和使用，圆满完成了全年工作目标和任务，服务对象较满意。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

共计投入5万元，支出2.916万元，结余2.084万元。

项目组织实施情况

主要用于五四表彰大会、辖区各级直属团组织五四专题活动策划实施等。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

五四”期间，召开了高规格的“五四”表彰会议，区相关联系领导亲临现场，各战线团工作分管领导和负责人参加。表彰了一批先进集体和先进个人，并根据直属团组织上报五四活动方案及预期效果相应拨付活动费用等。积极开展五四推优评优工作，株洲九方装备股份有限公司邹毅获评2016年度湖南青年五四奖章荣誉称号，铜塘湾街道江彤获评湖南省2016年度优秀共青团员称号，株洲九方铸造有限公司铸铁事业部办公室获评2017年度“株洲市共青团员先锋岗（队）”称号。在广大团员青年中努力营造创先争优的良好氛围。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

无

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

无

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金     万元，项目使用资金      万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

无

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

无

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）