整体支出绩效自评报告
（2017 年度）
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：株洲市石峰区土地储备中心 | 单位负责人：刘红波 | ||||
年末职工人数： 7 人 （人员编制：8 人） | 年末资产总额：33446.6381万元； 负债总额：31856.7732 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金 84.0312万元。 2.单位年度总收入6744.7804万元，其中：财政拨款6744.7804元，其他收入 0 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出6747.0894 万元，其中：项目支出6625.7186万元，基本支出121.3708 万元，人员支出 89.6398 万元，公用经费支出31.7310 万元，比上年减少45 %，三公经费6.2226 万元，与上年持平，公车购置和维护费2.5702 万元，公务接待费3.6524万元，出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出 0 万元。
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年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） | 本年支出6747.0894万元，预算84.0312万元，增加7929%，调增了6663.0582万元，上年支出931.3万元，比上年增加5815.7894万元。各项指标增长的原因主要是项目的收入支出并在行政账中。2017年度，我中心基本支出为121.3708万元，项目支出为6625.7186万元。（1）“三公”经费支出情况: 本年支出 6.2226 万元，上年支出6.22 万元，与去年持平。 （2）会议费支出情况：本年支出0.5935 万元，上年支出0.99万元，比上年减少40%,主要是精减会议，控制支出。 （3）培训费支出情况：本年支出 0.5696 万元，上年支出0.64万元，比上年减少11%,主要是控制培训支出。
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整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | （一）企业收储促两型 为贯彻落实国务院批准的《湘江流域重金属污染治理实施方案》和省委、省政府“一号重点工程”要求，全面开展清水塘老工业区搬迁改造工作，中心始终坚持依法依规、合理定价、实事求是、公平公正四个原则，公开采购招标评估公司，对企业资产进行依法评估，已完成土地收储企业54家，收储签约面积3596.06亩，收储价格控制在亩平100万左右，基本完成石峰区中小企业关停搬迁。 （二）土地供应创新高 中心全年完成供地11块，共计848.07亩。重点确保了铜塘湾保税物流中心(B型)、智谷二期、株洲市重型机械制造及机床智能化升级项目、轨道交通牵引装备部件生产基地项目（二期）、轨道交通部件生产、中车研究所创新实验平台、九方装备、敏锐机车等8块工业项目（586.36亩）落地，工业土地出让数量居全市首位；轨道科技城郭家塘储备地块、国投轨道储备地块五、七等3块商住项目（261.71亩）落地；雪峰小镇一期（307亩）已顺利通过市土委会研究同意土地出让。 （三）土地报批谋创新 2017年中心积极主动服务，严格落实项目报批工作责任，拿回批单10个，批回土地总面积703.30亩，确保了日新路、清水储备地块、轨道科技城储备地块三、四、五、八、九、轨道交通城储备地块一（九方装备、敏锐机车）、轨道交通城中央公园一期、株所支路、151补征地、时代金属补征地、玖源科技等项目用地。同时积极协调争取多方支持，加强与省、市、县国土部门的对接，参与补充耕地指标竞买事宜，已竞得水田指标50亩、旱改水指标375亩，确保了棚改二期补征地（疏港大道）、轨道交通城储备地块二（工业炉）、中车大道南段、时代大道南辅道、时代雅园三期及清水塘相关项目的土地报批。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位：株洲市石峰区土地储备中心 （盖章）项目名称：石峰区轨道交通城用地方案及挂牌出让费用
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 为全力进行轨道交通城十四个工业项目挂牌出让前期工作及推进时代金属、敏锐科技等项目的挂牌出让工作 (科学技术支出) | ||
专项资金 投入和使用情况 | 该费用共计40万元，收入40万元，支出40万元 | ||
项目组织实施情况 | 截至2017年5月，已完成智谷二期B地块17亩的挂牌出让，轨道交通城的用地修建性详细规划已出具 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
已按区政府要求完成各项目挂牌出让工作 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：
件2
专项资金绩效自评报告
项目单位：株洲市石峰区土地储备中心 （盖章）项目名称：联诚151、时代金属及新明机械制造实业有限公司
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 株洲联诚集团有限责任公司、株洲时代金属制造有限公司、株洲新明机械制造实业有限公司3个工业用地项目，总面积为205.58亩（城乡社区支出） | ||
专项资金 投入和使用情况 | 土地出让金共计6557.4万元，收入6557.4万元，支出6557.4万元 | ||
项目组织实施情况 | 为顺利办理三个项目的土地出让，我单位相关业务人员积极组织相关技术单位对该项目进行评估，及时出具评估报告，并协调组织市、区相关单位，对该项目所涉及的相关数据、范围进行核实、调整。经过多方协助，顺利完成三个地块的出让。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
我单位领导及相关业务人员积极组织协调相关部门，在尽可能最短时间里为该项目的土地出让完成相关工作，保证在企业要求的时间内完成了项目的供地，为企业的持续生产经营提供了保障。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：