附件1 整体支出绩效自评报告
（2017年度）
填报单位（盖章）：：石峰区城市管理和行政执法局
部门（单位）名称：石峰区城管局 | 单位负责人：梁云箭 | ||||
年末职工人数：126 人 （人员编制：172 人） | 年末资产总额： 2080.35万元； 负债总额： 0 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金 1358.13 万元,调整预算数4571.39万元。 2、单位年度总收入 4571.39万元，其中：财政拨款 4414.95 万元（行政运行2834.61万元，其他城乡社区管理事务支出525.42万元，城乡社区环境卫生612.03万元），其他收入 156.44 万元，上年度结转460.22万元。 3、单位年度总支出 5028.23 万元，其中：项目支出 1590.82 万元，基本支出 3437.41 万元，人员支出1967.83万元，公用经费支出1469.59 万元，比上年增加17.8 %，三公经费32.62万元，比上年减少 25.94%，公车购置和维护费 19.16万元，公务接待费 13.46万元，出国经费 0万元。 4、单位基建维修支出 0 万元。 | ||||
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） | 全年支出5028.23万元，一、基本支出3437.41万元，主要是保障单位的正常运行支出，本年"三公"经费总额为32.62万元，其中公务接待费13.46万元，比上年决算数减少11.14万元，公务用车运行维护费19.16万元，比上年决算数减少0.14万元，严格控制了"三公"经费的支出。二、项目支出1590.82万元，其中市城管考评奖励专项306.02万元;区城管考评奖61.9万元;清扫人员社保费369.44万元;卫生整治费91.57万元;农村环境综合整治专项121.69万元;数字化系统维护费及工作经费32.89万元;城管考评租车费6万元;农贸市场清扫保洁费70.19万元；执法设备购置及垃圾站公厕灭蝇除臭专项102.73万元；城管制式服装购置136.67万元；其他经费支出291.72万元. | ||||
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | 全面贯彻落实中央、省、市有关城市管理执法体制改革文件精神和要求，巩固和深化城市管理和执法体制改革成果，加大工作力度，发挥自身特色，积极探索实践，努力提升城市管理效能，人民群众满意度显著提高。1.按照市城管局考核标准，打造环保、宜居城市。2、强化执法力量，加大城市管理执法力度，积极推进"和谐城管"建设，提高群众满意度。3.继续做好石峰区内小区"一户一表"给水改造相关工作，积极与市自来水公司做好对接。加强与"三供一业" 指挥部的沟通、联系，积极配合指挥部开展相关工作。同时加强对街道、社区等相关物业方面工作的沟通联系，做好物业小区的协调工作，做好小区组建业主委员会的培训工作。4建立城市管理诚信评价机制。加快城市管理诚信体系建设，建立城市管理不良记录查询信息平台。5、强化城市管理和执法机制。 | ||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
附件2 专项资金绩效自评报告( 1 )
项目单位：区城管局（盖章） 项目名称：市城管考评奖励专项
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 按照市城管局考评办法,市局每月对城市五区进行检查考评,对成绩优秀的城区给予奖励. | ||
专项资金 投入和使用情况 | 上年结转83220.08元,全年投入2976969.9元,已按考核办法发放3060189.98元。. | ||
项目组织实施情况 | 严格按市城管局城管奖金分配办法进行发放,并按时发放到基层单位. | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 严格按市城管局城管奖金分配办法进行发放,并将城管奖金的60%用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护，清除牛皮癣，更新破旧门店招牌，对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治，还市民一个干净、整洁的环境，受到市民的好评。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 2 )
项目单位：区城管局（盖章） 项目名称：区城管考评奖励专项
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 按照区政府的考评办法,每月对各街道办事处、社区和清洁清扫公司进行检查考评,对成绩优秀的单位给予奖励. | ||
专项资金 投入和使用情况 | 全年投入619000元,已按考核结果拨付到位。. | ||
项目组织实施情况 | 严格按区城管考评办法进行发放,并按时发放到基层单位. | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 严格按区城管考评办法进行发放，提高城管考评工作的积极性，奖优惩劣，保证全区城管考评工作顺利进行，还市民一个干净、整洁的环境。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 3 )
项目单位：区城管局（盖章）项目名称：环卫清洁公司清扫人员社保费
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 根据区文件精神,环卫清洁公司清扫人员社保费由市财政和区财政各承担50%. | ||
专项资金 投入和使用情况 | 全年投入3694363.43元，已全部拨放到位。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照清洁公司实际入保清扫人员申请资金，并及时将资金拨付到清洁公司。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 每个季度按照环卫作业公司实际参保清扫人数,按时打报告从财政拨回资金下到清洁公司,保证了清扫人员的稳定,保证了我区的清扫质量,让清扫人员安心工作. | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 4 )
项目单位：石峰区城管局（盖章） 项目名称：卫生整治费
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 根据市城管局和区工作安排，对环境卫生、市容市貌、渣土污染进行全面整治，及时解决污染问题，打造一个干净整洁的市容环境。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 上年结转707817.2元,全年投入207940.18元，已全部用于卫生整治。 | ||
项目组织实施情况 | 聘请专职公司进行整治， 与整治方签订好整治合同，按照合同规定的事项做好整治，及时进行验收，按照政府采购合同的规定审核，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 严格按市城管局每月的考评重点对全区的市容市貌和环境卫生进行集中整治，城管奖金分配办法进行发放,清除牛皮癣，更新破旧门店招牌，对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区域进行卫生整治，还市民一个干净、整洁的环境，受到市民的好评。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 5)
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：农村环境综合整治专项
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 根据株发改审[2017]25号文件批复，同意我局作为项目业主组织实施株洲市石峰区农村环境综合整治整区推进项目。该项目总投资250万元，其中建安工程费192.64万元，工程建设其他费用45.46万元，预备费11.9万元。资金来源为省财政专项资金。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 上年结转470000元，全年投入746900元，已全部用于项目建设中。 | ||
项目组织实施情况 | 聘请专业公司进行咨询， 与承建方签订好合同，按照合同规定的事项做好各项工作，及时进行验收，按照政府采购合同的规定审核，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 根据株发改审[2017]25号文件批复，同意我局作为项目业主组织实施株洲市石峰区农村环境综合整治整区推进项目。该项目总投资250万元，其中建安工程费192.64万元，工程建设其他费用45.46万元，预备费11.9万元。资金来源为省财政专项资金。2016年12月项目业主单位石峰区城管局向区财政申请拨付50万元用于项目启动前期准备工作经费，已支付3万元用于环评费用，2017年支付经费1216900元，项目已完成大部分。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15 专项资金绩效自评报告( 6 )
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：数字化系统维护费及工作经费
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 因数字化监督指挥中心人员大部分为临聘人员,设备多,预算中安排此项经费对数字化的设备进行日常维护和维修以及日常的办公费用. | ||
专项资金 投入和使用情况 | 上年结转80688.2元，全年投入248262.78元，已全部用完。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照进度申请资金，并及时将资金拨付到数字化监督指挥中心,及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 按照资金使用进度拨付款项,保证了数字化监督指挥中心的设备的正常运行,保证了数字化系统的正常运转,推进城市管理网格化工作,实现城市管理精细化、长效化发展。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 7)
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：城管考评租车费
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 因城市管理考评工作时间长，工作量大，公车改革取消公车来，我局考评工作难以开展，财政在预算中安排6万元用于考评车辆租赁。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 全年投入60000元，已全部用完。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照进度申请资金，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 按照资金使用进度拨付款项,保证了我区城管考评工作的正常进行,推进城市管理的常态化,实现城市管理精细化、长效化发展。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 8 )
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：农贸市场清扫保洁费
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 农贸市场清扫保洁从2017年3月起由商务局移交给城管局。为了我区农贸市场清扫保洁服务达标，保证农贸市场环境卫生干净整洁。通过公开招投标和财评，核定农贸市场清扫服务费用。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 全年已拨款701868.5元，已全部用完。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照进度申请资金，按照考核标准验收，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 按照资金使用进度和考核标准拨付款项, 为了我区农贸市场清扫保洁服务达标，保证农贸市场环境卫生干净整洁，受到市民的好评。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 9 )
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：执法设备购置及垃圾站公厕灭蝇除臭专项
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 执法记录仪和执法车等设备严重老化，需重新购置。由于城管考核标准提高，垃圾站和公厕的除臭设备需添置，以达到新的考核标准。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 全年投入1027258.8元，已全部用完。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照进度申请资金，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 按照资金使用进度拨付款项,保证了我区城管考评工作的正常进行,保证了垃圾站和公厕的清扫保洁质量，提高了市民的满意度。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 10 )
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：城管制式服装购置
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 根据建督〔2017〕31号文件和湘建城〔2017〕130号文件要求，城市管理和综合执法体制改革后统一着新城管制式服装。按照市城管局要求，我区着城管制服人员总计294人，总计采购服装费用为1366684.82元。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 全年投入1366684.82元，已全部支付完。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照进度申请资金，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 根据建督〔2017〕31号文件和湘建城〔2017〕130号文件要求，城市管理和综合执法体制改革后统一着新城管制式服装。 按照资金使用进度拨付款项,保证了我区城市管理执法制式服装和标志标识的统一。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15
专项资金绩效自评报告( 11 )
项目单位：石峰区城市管理和行政执法局（盖章）项目名称：其他经费
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 其他项目经费包括春节慰问金80000元、老旧小区物业覆盖339907元、数字化经费294493.83元、网络视频监控288000元、环卫节慰问金80000元、环卫处补助经费1794842.5元、防汛专项40000元,合计2917243.33元。 | ||
专项资金 投入和使用情况 | 上年结转66762.83元，全年投入2850480.5元，已全部用完。 | ||
项目组织实施情况 | 严格按照进度申请资金，及时支付款项。 | ||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 按照资金使用进度拨付款项,保证了我局城管工作的正常进行,推进城市管理的常态化,实现城市管理精细化、长效化发展。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：黄燕 联系电话：22629775 填报日期：2018.4.15