年末职工人数： 4人

（人员编制：  4 人）

年末资产总额： 26.844 万元；

负债总额： 0万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金  46.2889 万元。

2.单位年度总收入 488.7423 万元，其中：财政拨款 461.2748万元，其他收入27.4675 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 508.5827万元，其中：项目支出 448.0329万元，基本支出 60.5498万元，人员支出49.6487万元，公用经费支出10.901万元，比上年增48.66%，三公经费3.1324万元，比上年减0%，公车购置和维护费2.684万元，公务接待费        0.4484万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度一般运行经费10.901万元，由于项目及人员的增加比上年增加了53%。"三公经费"支出3.1324万元，其中公车购置和维护费 2.684万元，公务接待费0.4484万元，出国经费 0 万元，与上年数据持平。全年项目支出

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

在资金使用上严格按照相关文件的要求，较好的完成了两型社会创建、绿心地区生态保护和补偿、九郎山片生态修复等相关工作，取得了明显的成效。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

投入178.89万元。支出合计96.85万元。剩余82.04万元。

项目组织实施情况

按照上级要求，对上年度已开工的株洲市石峰区生态绿心地区农村环境综合整治项目进行跟踪督查，先后召开20余次会议研究布置工作，制定整改方案。目前，已经完成九郎山、夹坡水库饮用水源保护、大自然养殖场污水集中治理、白马村生活污水处理等工程建设，新塘沟养殖场污水集中治理已完成环保验收。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

   本项目建成九郎山水源保护工程、夹坡水库水源保护工程、大自然生态养殖基地畜禽废水处理工程、新塘沟生态养殖基地畜禽废水处理工程、白马镇农村生活污水处理工程以及白马七组农村生活污水处理工程，采购了一批垃圾清运车、垃圾清运箱、双桶果皮箱等垃圾处理设备。项目的实施切实改善了以往畜禽、生活污水未达标排放以及饮用水源受到污染威胁等问题，增加了垃圾的收集、清运及处理能力，极大改善了当地环境质量，环境效益显著，村容、村貌有了新变化。通过环境整治，水源保护点的周边安全、村庄的整洁问题明显改善，农村和畜禽养殖基地周边的"脏、乱、差"现象明显缓解，村庄面貌焕然一新。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

投入支出163.225万元。

项目组织实施情况

代收代付的委托业务费已代付到位；九塘村两型文化培育、两型专业合作社、村庄规划已完成。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

根据市两型办的创建工作要求，进一步扩大了两型社会创建参与面，大力开展两型创建"十进十四"活动，深入推进两型学校、两型社区、两型家庭、两型村庄等两型创建工作，明确了创建重点和创建标准，在全区实施两型化提质改造工作，推动节能节水产品、清洁能源、保温环保建材、绿色出行等十大两型元素进创建单位，推选一批两型村庄、两型机关、两型社区和两型门店创建单位。通过开展两型宣传培训、两型家庭创建工作，周边村民节约环保参与度普遍提升，两型意识日渐加强。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

投入169.6054万元，支出160.0514万元，结余9.5539万元。

项目组织实施情况

生态绿心地区补偿资金已发放到位，拨付至绿色九郎公司和九郎山文化旅游公司的费用用于九郎山片区的植树造林和生态修复工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

项目取得了良好的经济和社会效益，民众反应良好，保护了周边环境友好，保护好绿心资源。 提高石峰区生态建设和产业发展水平，将九郎山省级森林公园打造成为集旅游休闲观光为一体的长株潭城市中心公园。科学有序开发保护利用绿心地区生态资源，带动农民增收，促进产业升级。当地居民生活环境得到改善，幸福指数明显提高，保护绿心的自觉性进一步增强，违法违规行为发生率迅速下降。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

因2017年石峰区绿心地区生态保护工作获得了市两型办评定的优秀等次，给予了128万元的生态绿心保护补偿资金。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金128万元，项目使用资金128万元，1.支付各街道的村、社区补助资金108万，九郎山文化旅游公司20万元。

项目组织实施情况

已发至各村社区用于生态绿心保护资金，剩余部分资金在我办账上，用于我区绿心地区生态保护工作。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

拨付至各社区（村）的资金将用于日常的绿心地区生态保护工作，剩余资金尚在统筹安排中。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金10万元，项目使用资金10万元，1.彩霞苗木公司5万，九塘村居民委员会5万元。

项目组织实施情况

拨付至九塘村用于两型农业合作社和两型村庄的建设，目前正在进行。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

用于两型社会的宣传标示标牌，宣传无害农药和节约小常识等知识的宣传；两型农业合作社建设中引进喷灌、滴灌等方式生产，效果显著。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

绿心保护灾后重建项目

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金30万元，项目使用资金30万元，其中：彩霞苗木公司10万，九郎山居民委员会10万元，长石村10万。

项目组织实施情况

对受灾区域进行了相关灾后重建工作。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

目前，灾后重建工作已基本完成，保障了村民的基本生产生活需要，完成了灾后村庄基础设施的修缮和建设工作。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）