年末职工人数： 23     人

（人员编制：    20人）

年末资产总额：   128.54     万元；

负债总额：   0.2    万元

年度预算收支情况
 
 

1、年初预算资金  324.57     万元。

2、单位年度总收入   440.17    万元，其中：财政拨款    430.97   万元，其他收入 9.2    万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出     447.47  万元，其中：项目支出  95.72  万元，基本支出    351.75万元，人员支出    308.7      万元，公用经费支出     43.05  万元，比上年增加13.67    %，三公经费     3.3    万元，比上年减少60 %，公车购置和维护费   2.84  万元，公务接待费 0.46万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出   0    万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

严格执行公务消费支出管理制度，严控“三公”经费支出。一是进一步贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行《石峰区公务接待管理实施细则》、《石峰区区直机关会议费管理办法》、《石峰区区直机关差旅费管理办法》等相关制度。二是严格执行公务卡消费制度，能刷公务卡的一律刷公务卡。三是推进“三公经费”预决算公开，按照财政部门的统一安排部署，编制预决算说明，并在在区政府门户网上公开。四是积极进行公务用车改革，只保留2台执法执勤车辆，并严格执行公务用车审批制度。五是加大对其他一般运行经费的管理，能够在机关自行复印的文件一律在机关复印，年初制定办公用品采购计划，实行办公用品采购审批制度。

问题：预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化不够。

改进措施：根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、始终聚焦监督重点领域。狠抓国家公职人员违规参与涉矿等经营性活动专项清理、涉金融专项清理和违规消费高档白酒专项整治等工作，清理覆盖率均达到100%。收缴中小学违规征订教辅材料资金3349.88元，查处有偿家教问题1起。高度重视中央环保督察组

2、始终聚焦监督全区重大工作。对清水塘棚户区改造项目、城轨车辆研发与制造项目和第三方环境治理项目开展3轮“双随机、一公开”检查，整改问题19个，依纪对泄露棚改工作信息的1名公职人员给予了党纪政纪处分。开展“每月一日大走访”活动，收集群众意见及诉求共459条，处理解决到位223条。交办的问题线索，对6名相关责任人进行诫勉谈话和约谈，立案查处3人。

3、严查基层腐败现象。深入开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治，查处重复申报危房改造资金等典型案件23件，其中涉及乡科级干部3人，追缴违规资金2.3万元。大力推进“互联网+监督”平台建设，全面公开各类民生资金的拨付、发放和使用情况，共计1.31亿元。

4、严查违反中央八项规定精神问题。扎实开展“治陋习、树新风”专项整治，对38家单位财务情况进行大清查，对29个社区的人员经费予以检查。开展公车改革后公务油卡管理使用情况的专项清理，3名正科级干部被立案，16名责任人被约谈，其中一起案件被中纪委作为新年第一期典型案例予以通报。紧盯节点不放松，在重要节日假期组织7次监督检查，让“逢节必令”成为惯例，“逢节必查”成为常态。通过整治，发现问题115起，立案查处30人，组织处理85人，追缴违规资金12.73万元。

5、严查懒政怠政乱政行为。重点查处在创文创卫、安全生产等工作中出现的履责不力、失职渎职行为，立案处理2人，组织处理3人。对全区工作纪律和会风会纪督查39次，发出通报8期，对40名违反有关规定的党员干部在全区进行通报。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为200000元，全年共使用资金90110.3元。

项目组织实施情况

坚持区、街道纪检监察工作一体化管理，整合工作力量，实行“主办人”制，安排区纪委常委从各室、纪检组和街道纪工委抽调人员，搭建工作班子，同步开展3个以上的案件调查核实，提升了纪律审查效率。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年共立案审查90件，同比增长200%，科级干部立案18人，同比增长260%，街道立案审查32件，彻底消除了执纪审查“空白点”。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为50000元，全年共使用资金339元。

项目组织实施情况

使项目资金的发放公开、透明。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

推行“双随机、一公开”工作，效果良好。

审核意见

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绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为141681.7元，全年共使用资金35878.2元。

项目组织实施情况

坚持区、街道纪检监察工作一体化管理，整合工作力量，实行“主办人”制，安排区纪委常委从各室、纪检组和街道纪工委抽调人员，搭建工作班子，同步开展3个以上的案件调查核实，提升了纪律审查效率。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年共立案审查90件，同比增长200%，科级干部立案18人，同比增长260%，街道立案审查32件，彻底消除了执纪审查“空白点”。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为100000元，全年共使用资金90540.2元。

项目组织实施情况

坚持区、街道纪检监察工作一体化管理，整合工作力量，实行“主办人”制，安排区纪委常委从各室、纪检组和街道纪工委抽调人员，搭建工作班子，同步开展3个以上的案件调查核实，提升了纪律审查效率。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年共立案审查90件，同比增长200%，科级干部立案18人，同比增长260%，街道立案审查32件，彻底消除了执纪审查“空白点”。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为626340元，全年共使用资金391303元。

项目组织实施情况

第二轮、第三轮异地交叉巡察各项费用已按规定如实支付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

通过异地交叉，巡察取得了显著成效，破解了人情干扰的影响。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为50000元，全年共使用资金36887.05元

项目组织实施情况

每年在重要节假日前后组织开展各类四风督查20次，会风会纪监督105场次。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

通过深入开展各种督查，党风政风较以前有明显改善。

审核意见

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绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为100000元，全年共使用资金25268.5元。

项目组织实施情况

每月如期开展大走访活动

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

更加拉近了政府工作人员与基层民众的和谐关系。

审核意见

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绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

本年预算为196490元，全年共使用资金196490元

项目组织实施情况

6间办公室的办公桌椅、电脑等办公设备已配备到位。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

已开展了四轮巡察。

审核意见

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项目

类型

经常性 □        一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

2018.1.1

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

全面推行监察体制改革，建立权威高效、全面覆盖、党统一领导的国家监察体制。

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金   17.35    万元，项目使用资金   17.35     万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

项目组织实施情况

监察体制改革有序推进，

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

2018年1月成立了石峰区监察委员会。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）