年末职工人数：8人

（人员编制： 9人）

年末资产总额： 20.07万元；

负债总额： 0万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金121.94万元。

2.单位年度总收入124.09万元，其中：财政拨款 124.09万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 124.09万元，其中：项目支出 0万元，基本支出124.09万元，人员支出 102.85万元，公用经费支出21.24万元，比上年增184.72 %，三公经费0.59万元，比上年减86.77%，公车购置和维护费 0万元，公务接待费0.59万元，出国经费 0万元。

4.单位基建维修支出 0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年年度总支出124.09万元，其中基本支出为124.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。三公经费 0.59万元，比上年减86.77%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实行了公车改革，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：

2017年全区参加企业职工养老保险的单位474户，参加养老保险的职工36994人，实际缴费17352人，新增参保人员1951人，完成了“民生100”工程目标任务的108.3%。截至11月底，企业职工基本养老保险基金收入总计32604万元。其中：基本养老保险费收入31359万元，完成市级目标任务的120.61%；利息收入1078万元；同级财政补贴收入130万元，完成市级工作目标任务的100%；其他收入37万元。企业职工基本养老保险支出总计22282万元。其中：基本养老金支出21401万元；丧葬抚恤补助支出850万元；其他支出31万元。年末基金滚存结余92503万元。

失业保险参保单位426户，参保人数15201人，完成市级工作目标任务的108.57%。截止11月底，失业保险基金收入总计1853万元。其中：失业保险费收入1807万元，完成市级工作目标任务的180.7%；利息收入44万元；转移收入2万元。失业保险基金支出总计1847.3万元。其中：失业保险金支出681万元（其中包括农民工一次性生活补助支出166万元）；医疗补助支出138万元；稳岗补贴支出919万元（其中包括2015年和2016年两年的稳岗补贴支出）；上解上级支出109.3万元。年末基金滚存结余3400万元。

机关事业单位89户，在职参保人数2102人，完成市级工作目标任务的131.37%，退休人数1808人。截至11月底，机关事业单位养老保险基金总收入7003万元，共计发放退休费7533万元，机关事业单位养老保险基金规范运作和安全完整率达100%，完了市级工作目标任务。

城乡居民养老保险总参保人数为5768人，截至11月底，城乡居民养老保险基金总收入230万元。其中：缴费收入110万元；财政补助收入114万元，其中包括政府缴费和基础养老金区级财政补贴17万元，完成了市对区绩效考核目标任务的100%；利息收入4万元；转移收入2万元。基金总支出98万。其中：代发独生子女费3.8万；代发民办教师1.9万；代发乡村医生1万元。

审核意见

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