年末职工人数： 27  人

（人员编制：   28 人）

年末资产总额：168.17万元；

负债总额：3.48万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金 455.73万元。

2.单位年度总收入 1064.23万元，其中：财政拨款1059.13万元，其他收入 5.1万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 1090.88万元，其中：项目支出498.85万元，基本支出 592.03万元，人员支出513.61万元，公用经费支出       78.42万元，比上年增200.69%，三公经费 6.79万元，比上年减 52%，公车购置和维护费0万元，公务接待费 6.79万元，出国经费0 万元。

4.单位基建维修支出 0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年年度总支出1090.88万元，其中基本支出为592.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为498.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中300万元主要用于城乡居民大病医疗再次报销经费；20.82万元主要用于医疗保险、网格化人员招聘培训、新农合筹资经费等方面；15万元是困难企业职工救助资金；102.83万元是区面向全社会公开选调、招聘事业单位工作人员工作经费；31.8万元是企业退休军转干部生活、医疗补助；28.4万元是全区临聘人员的医疗保险费。三公经费 6.79万元，比上年减少 52%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：

一、就业创业进一步扩大。今年免费提供市区企业岗位信息共计10000余条，全区实现新增城镇就业9200人，新增农村劳动力转移就业87人，支持高校毕业生微创业30人，失业人员再就业4000人，其中就业困难对象再就业1000人。大力促进高校毕业生就业创业，开展高校毕业生实名登记、扶持大学生微创业、就业服务月等活动，2017年应届毕业生就业率及就业准备率均达到100%。

二、社保体系进一步健全。全区参加企业职工养老保险的单位465户，参加养老保险的职工36286人，实际缴费19083人，新增参保人员1801人。征收企业养老保险基金29000万元，为年度目标任务的111.54%；失业保险参保总人数14788人，为年度目标任务的105.63%；失业保险征缴基金1764万元，为年度目标任务的126%；机关事业单位在职参保人数2015人，为年度目标任务的125.93%，征缴基金3249万元；城乡居民养老保险总参保人数为5792人。城镇职工医疗保险基金征缴6520万元，为年度目标任务的119%，生育保险基金征缴320万元。

三、劳动保障投诉逐年上升。2015年、2016年我区受理的来电来访投诉举报案件分别为203件和287件，2017年1到10月份来电来访受理投诉举报案件共235件，比去年同期增长12% 。

四、人事工作进一步增强。一是合理利用有限空余编制，圆满完成2017年度各类招聘工作。年度内公开考录参公人员15人、公开选调事业单位工作人员8人、公开招聘事业单位工作人员24人、公开招聘教师47人。突破了人才“引入难、留人难”的工作难题。二是有序开展各项工资福利审批工作。为调进、调出及退休人员及时办理相关手续；完成了法院、检察院员额制人员及司法行政、司法辅助人员的工资改革工作。三是开展临聘人员摸底调查工作。四是按照“按需设岗、按岗聘任、竞争择优”的聘任和管理机制，完成了区卫生计生综合执法局和井龙街道办事处的岗位设置工作，整合了区卫计局下属的单位，重新核定了编制数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

五、民生实事进展顺利。 目前，全区“民生100”工程整体进展比较顺利，八大类47项省、市考核指标中全面完成任务。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）