附件1
整体支出绩效自评报告（格式）
（2017年度）
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：株洲市石峰区征地工作协调管理办公室 | 单位负责人：易辉 | ||||
年末职工人数： 10 人 （人员编制： 11 人） | 年末资产总额：337904.51 万元； 负债总额： 0 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金 128.9 万元。 2、单位年度总收入 188.97 万元，其中：财政拨款 178.97 万元，其他收入 10 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3、单位年度总支出 198.8 万元，其中：项目支出 20 万元，基本支出 178.8 万元，人员支出 157.52 万元，公用经费支出 21.28 万元，比上年增加 266 %，三公经费 1.83 万元，比上年增加 1 %，公车购置和维护费 1.46 万元，公务接待费 0.37 万元，出国经费 0 万元。 4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
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年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） |
本年支出198.8万元，其中：工资福利支出148.71万元，商品服务支出21.28万元，对个人和家庭的补助支出28.81万元。
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整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | 2017年市下我区集体土地征拆项目37个，面积4148.44亩，“百日攻坚”行动新增集体面积540亩（项目个数未变），共计4688.44亩，需征拆房屋1063栋；国有房屋征收项目7个，面积167419平方米，“百日攻坚”新增项目2个，面积15843.17平方米，共计183262.17平方米。截止目前，集体土地征拆项目37个全面启动实施，已完成征拆项目33个，面积4547亩；国有房屋征收项目9个已全面完成，面积达183262.17平方米。 全市征地拆迁工作暨“百日攻坚”行动集中考核，我区综合得分88.11分，城市五区排名第一，创历史最好成绩。全年的征地征收考核居全市一等奖。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话：22333923 填报日期：
附件2
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：（盖章） 项目名称：
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 无 | |
专项资金 投入和使用情况 | 无 | |
项目组织实施情况 | 无 | |
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） |
无 | |
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） |
填报人： 联系电话：22333923 填报日期：