铜塘湾街道办事处2018年部门预算和
“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。
（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。
（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围为办事处本级机关，无二级机构。2018年部门预算编报收入包括公共财政预算和政府性基金收入；支出既包括保障铜塘湾街道办事处机关基本运行的经费，也包括妇联工作经费、党建经费项目经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数602.08万元，为财政预算拨款。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)
（二）支出预算，2018年年初预算数602.08万元，其中，工资福利支出451.63万元，一般商品和服务支出108.25万元，对个人和家庭补助支出37.2万元，妇联工作经费2万元，党建经费3万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2018年年初预算数为597.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、退休费、日常公用经费、商品和服务支出等。
2．项目支出：2018年年初预算数为5万元。2018年年初预算妇联工作经费2万元，是指是指街道为关怀保护妇女儿童的工作支出。党建工作经费3万元，是指街道为惯彻执行党的基本路线和政府的政策而发生的支出。
（三）“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数2.3万元，比上年减少0.08万元。其中：公务接待费2.3万元，比上年减少0.08万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元；无因公出国（境）费。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为602.08万元，比上年增加62.51万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排108.25万元，比上年度预算减少1.16万元，增加（减少）的主要原因是：压减运行经费的开支。
（四）“三公”等经费预算：2018年“三公”经费年初预算数为2.3万元，其中：公务接待费2.3万元、会议费3.84万元;培训费3.04万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.08万元，略有减少。其中：公务接待费2.3万元，比上年预算数略减0.08万元；没安排因公出国费，与上年数持平；因公车改革政策本单位不再保留公车，故未安排年初预算。培训费与上年预算数略减0.06万元；会议费预算比上年初预算略增0.84万元。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。