石峰区两型办2018年部门预算和
“三公”经费预算说明
一、目录
（一）部门职能职责
（二）部门收支概况
1、收入预算
2、支出预算
3、机关运行经费安排情况
4、政府采购预算
5、“三公”等经费预算
6、国有资产占有情况
附：名词解释
二、部门预算说明
（一）部门职能职责
根据株石编办[2010]2013号文件规定，本单位主要职责是：为区人民政府专门负责管辖区内资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革工作。
（二）部门收支概况
2017年部门预算编报范围为本单位（本部门无下属预算单位），是区人民政府主管的正科级事业单位，属区一级预算单位。定编4人，实际4人，其中正科1人，副科1人，一般工作人员2人，全部为全额拨款。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费；专项经费是绿心地区工业企业退出工作经费10万元。
1、收入预算：2018年年初预算数60.38万元，其中，一般公共预算拨款60.38万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
2、支出预算：2018年年初预算数60.38万元，其中，一般公共服务支出60.38万元，政府办公厅事务支出60.38万元。
具体安排如下：
（1）．基本支出：2018年年初预算数为50.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
（2）．项目支出：2018年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
2018年度本单位年初预算数为60.38万元，比上年增加14.09万元，主要原因是人员增加及项目支出增加。
3、机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排5.5万元，比上年度预算减少0.5万元，减少的主要原因是厉行节约。
4、政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。
5、“三公”等经费预算：2018年“三公”经费年初预算数为3.25万元，其中：公务接待费0.75万元、公务用车购置及运行费2.5万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.6万元;培训费0.6万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数与上年数据持平。其中：公务接待费0.75万元，与上年持平；因公出国费0万元，与上年持平；公用用车购置及运行维护费2.5万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）。会议费0.6万元，比上年增加0.4万元原因是项目投入的增加；培训费0.6万元，比上年增加增加0.4万元原因是项目投入的增加。
6、国有资产占有情况：无房屋、土地产权，固定资产总额12.954万元。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。