石峰区档案区志局2018年部门预算
和“三公”经费预算说明
一、部门职能职责、人员情况
1、石峰区档案区志局是石峰区人民政府下属的全额拨款正科级（参公）事业单位，它的主要职责是根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案实施条例》《地方志工作条例》规定为石峰区档案和区志提供管理和服务。
2、全局共有人员12人，其中在职9人，退休3人，无二级机构，因工作需要，聘两位临聘人员完成档案数字化工作。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围是局机关收入包括公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数181.2312万元，其中，一般公共预算拨款181.2312万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)
（二）支出预算：2018年年初预算数181.2312万元，其中，一般公共服务支出181.2312万元，
具体安排如下：
1．基本支出：2018年年初预算数为147.2312万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2．项目支出：2018年年初预算数为34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为181.2312万元，比上年增加48.0927万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排28.1670万元，比上年度预算增加2.623万元，增加的主要原因是人员增加运转经费上涨。
（四）“三公”等经费预算：2018年“三公”经费年初预算数为2.5万元，其中：公务接待费2.5万元。会议费3.875万元;培训费5.5万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少，原因是响应中央号召勤俭节约；会议费比2017年减少，原因是响应中央号召节约开支；培训费比2017年增加，原因是启动石峰区志要培训。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。