石峰区道路绿化管理办公室
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
目 录
一、部门职能
二、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）本部门2018年年初预算机关运行经费
（四）政府采购预算
（五）“三公”等经费预算
(六）国有资产占有情况
三、名词解释
一、 部门职能
根据株石编办[2009]14号文件规定，本单位主要职责：负责辖区内道绿绿化及公共区域的绿化管理工作。属财政差额拨款的事业单位，年末共有53人，比上年减少7.14%；其中在职职工年末26人，年初调出1人，8月退休1人；退休人员年末27人，7月死亡1人。绿化养护面积67.5万平方米（含市场化管养的33.27万平方米），内设四个部门；综合管理股、财务股、生产考评股、监察股。（无二级机构）
二、 部门收支概况
2018年部门预算编报范围只包括本部门。收入包括公共预算；支出包括公共预算，单位基本运行的经费为工资福利支出272.72万元；对个人和家庭的补助32.4万元；项目支出453.3万元，其中节日布置经费80万元；绿化养护费373.3万元；本部门无下属预算单。
（一）收入预算：2018年年初预算数城乡社区管理事务758.42万元；上年结转0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)
（二）支出预算：2018年年初预算城乡社区管理事务支出758.42万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2018年年初预算数为305.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及对个人及家庭的补助。
2．项目支出：2018年年初预算数为453.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括绿化养护费、节日布置经费。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为758.42万元，比上年较少177.01万元，主要原因是新增加了绿化养护面积。
（三）本部门2018年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排0万元，比上年度预算增加（减少）0万元，本部门无机关运行经费。
（四）政府采购预算：2018年年初预算为0万元。
（五）“三公”等经费预算：2018年“三公”经费年初预算数为6万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费1万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.5万元比上年预算数减少的原因一是是严格控制公务用车的派出，减少油耗，控制汽车大修费用；原因二是严格按照中央八项规定厉行节约的精神，来规范公务招待的标准，减少浪费。其中：公务接待费2万元，比上年预算数减少2.3万元；因公出国费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公用用车购置及运行维护费4万元，比上年预算数减少1.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。培训费1万元。
（六）国有资产占有情况：无房屋、土地产权，固定资产总额55.53万元。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。