年末职工人数： 6 人

（人员编制： 10  人）

年末资产总额： 11777.3266 万元；

负债总额：    60.7869   万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金   99.89 万元。

2.单位年度总收入 499.08  万元，其中：财政拨款 458.33 万元，其他收入 40.75 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 515.31 万元，其中：项目支出 377.28 万元，基本支出 138.02 万元，人员支出 114.82 万元，公用经费支出 23.2 万元，比上年减少 46 %，三公经费 6.08 万元，比上年减少 54 %，公车购置和维护费  5.95 万元，公务接待费        0.13 万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出  0  万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度一般运行经费23.2万元，比上年减少了46%。“三公经费”支出6.08万元，其中公车购置和维护费  5.95 万元，公务接待费 0.13 万元，出国经费 0 万元，比上年减少54%。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

按照区委常委的要求，对中盐株化一、二、四生活区，广安一、二生活区、杉木塘生活区、湘氮响东二（B）生活区的合计1596户棚户区实施老旧小区改造，对区重点办、区征收中心、法律援助中心办公用房进行了改造维修。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）