年末职工人数：1人

（人员编制：1人）

年末资产总额：217.94万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金52.21万元。

2.单位年度总收入42.16万元，其中：财政拨款35.47万元，其他收入6.69万元。

3.单位年度总支出40.38万元，其中：项目支出5.2万元，基本支出33.12万元，人员支出2.06万元，公用经费支出33.69万元，比上年减少40.63%，三公经费2.39万元，比上年减少24%，公车购置和维护费2.31万元，公务接待费0.08万元，出国经费0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年年初预算52.21万元，其中项目经费5.2万元。各项支出均按财政部门要求使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市区关于公务接待的有关文件执行，公务出行需有派车单，公务出国费用历年为0。全年三公经费支出2.39万元，其中公务用车运行维护费支出2.31万元，公务接待费0.08万元，三公经费支出较上年减少24％。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

本部门履职及履责情况良好。一是各项支出严格按照预算额度控制，努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。2016年项目入园后的相关手续工作范围广，程序繁琐，对接人员多，按照要求，不等不靠，遂件遂项落实。完成九方装备项目的办证前期手续，进行华联高科、兆富实业项目挂牌组卷工作。在办理南车物流二期项目用地中，积极与南车物流公司沟通，组织双方召开协调会议，就相关的情况向上级有关部门做了汇报，取得上级部门的支持，双方就地块权属问题达成一致意见。做好项目代理工作。完善各项规章制度，规范各项工作，保证各项工作有序的开展，加快项目办理速度。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

  投资项目服务经费5.2万元，严格按照实施方案预算科目计划进行支出。

项目组织实施情况

积极为入园企业办理工商注册、税务登记、可研、环评、能评、交评、规划、国土预审、土地评估、蹋勘、产权证等相关手续。及时联系区征地指挥部、建设局、国土分局、办事处，协调项目地块周边企业和村（居）委会处理相关事宜。2016年完成九方装备项目的办证前期手续，进行华联高科、兆富实业项目挂牌组卷工作。

积极与南车物流公司沟通，双方就地块权属问题达成一致意见。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

协助和代理入园企业做好项目立项、环评、工商注册、税务登记、土地证、报批报建、房产证等各项手续。协调配合省、市、区各部门及企业之间落实投资项目的各类手续完善、证照的办理和款项的收付等各项工作。

完成九方装备项目的办证前期手续以及华联高科、兆富实业项目挂牌组卷工作。积极与南车物流公司沟通，双方就地块权属问题达成一致意见。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）