整体支出绩效自评报告（格式）
（2016 年度）
填报单位（盖章）： 株洲市石峰区财政国库管理局
部门（单位）名称： 株洲市石峰区财政国库管理局 | 单位负责人： 蒋素英 | ||||
年末职工人数： 6 人 （人员编制： 6 人） | 年末资产总额： 万元； 负债总额： 0 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金 71.87 万元。 2.单位年度总收入 99.66 万元，其中：财政拨款 85.24 万元，其他收入 14.41 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出 146.67 万元，其中：项目支出 62.3 万元，基本支出 84.37 万元，人员支出 64.06 万元，公用经费支出 20.31 万元，比上年减少 %，三公经费 5.54 万元，比上年减少 27 %，公车购置和维护费 3.75万元，公务接待费 1.79 万元，出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
…… | ||||
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） | 本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度一般运行经费7.33万元，比上年减少了55.6%。“三公经费”支出5.54万元，其中公车购置和维护费 3.75 万元，公务接待费 1.79万元，出国经费 0 万元，比上年减少27%。全年项目支出 | ||||
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | |||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位： 区两型办（盖章） 项目名称：农村环境综合治理项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | |||
专项资金 投入和使用情况 | 收入：270万元。支出：1.工程款245万元；2.监理费2.91万元；3.土地租赁费1万元；4.前期环评、招投标代理费4.2116万元，支出合计253.1216万元。 | ||
项目组织实施情况 | |||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | |||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：区两型办 （盖章） 项目名称：生态绿心地区两型综合示范创建资金
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | |||
专项资金 投入和使用情况 | 收入：45万元；支出：1.九塘村村委会补助25万元；2.对企业的补贴20万元。 | ||
项目组织实施情况 | |||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | |||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件3
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：区两型办 （盖章） 项目名称：绿心保护项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | |||
专项资金 投入和使用情况 | 收入：65万元。支出：1.绿心殡葬标示标牌制作9.8564万元，2.绿心保护宣传制作4.91万元，3.生态绿心宣传纸袋4.532万元，九郎山植树造林科研1.5万元，植树造林编制费3.48万元，其他支出40.2713万元，支出合计64.5497万元。 | ||
项目组织实施情况 | |||
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | |||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件4
专项资金绩效监控表（格式）
第 季度
填报单位（盖章）：
基本情况 | 项目 名称 | 两型示范创建资金 | 项目实施单位 | ||
项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新增 □ 延续 □ | 项目起止时间 | |||
项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 2015年，市两型办下发对标开展两型创建的通知。2016年，市对区两型绩效考核将两型“十进十四”（十类两型元素进入十四个行业〈类别〉）纳入了考核范畴，要求每个行业（类别）每年（2016-2020年）至少开展5家两型创建。通过5年时间的创建，使两型理念进一步深入人心，两型行为成为人们的行动自觉，两型成效进一步显现，为迎接2020年的全国两型社会综合配套改革验收打下坚实的基础。按照14个行业（类别）、每个行业（类别）每年5家，每家给予1万元的两型创建引导资金计算，需区财政就此作预算安排70万元。 | ||||
截止当季 资金投入和使用情况 |
截止当季财政累计拨付到位资金 万元，项目使用资金 万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。 | ||||
项目组织实施情况 | |||||
截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施） | |||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话： 填报日期：
专项资金绩效监控表（格式）
第 季度
填报单位（盖章）：
基本情况 | 项目 名称 | 生态绿心专项保护资金 | 项目实施单位 | ||
项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新增 □ 延续 □ | 项目起止时间 | |||
项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标） | 2016年初，市、区政府主要领导签署了《株洲市2016年生态绿心保护工作目标责任状》，要求在绿心地区开展生态修复、环境治理、提升林相、禁止毁林毁绿、禁止非法墓葬等工作。2016年6月，市两型办、市财政局联合下发《株洲市绿心地区生态保护补偿资金管理办法》（株两型联﹝2016﹞2号），明确要求绿心区域所在区设立区级生态绿心专项保护资金，并将此项工作纳入市对区绩效考核内容。根据 “辖区内每平方公里专项资金投入不少于2万元”的要求，以及石峰区绿心范围总面积35.96平方公里的实际情况。经计算，需财政就此作预算安排70余万元。 | ||||
截止当季 资金投入和使用情况 |
截止当季财政累计拨付到位资金 万元，项目使用资金 万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。 | ||||
项目组织实施情况 | |||||
截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施） | |||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人： 联系电话：