附件2 整体支出绩效自评报告
（2016 年度）
填报单位（盖章）：田心高科园
部门（单位）名称： | 单位负责人： | ||||
年末职工人数： 9 人 （人员编制： 15 人） | 年末资产总额： 33.35 万元； 负债总额： 0 万元 | ||||
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金 0 万元。 2.单位年度总收入 209.85 万元，其中：财政拨款 97.92 万元，其他收入 111.93 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出 182.86 万元，其中：项目支出 88.25 万元，基本支出 94.61 万元，人员支出 71.32 万元，公用经费支出 23.29 万元，比上年减少 0 %，三公经费 1.21万元，比上年减少 0 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 1.21 万元，出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
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年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） |
由于本单位于2016年2月成立，年初无预算。通过厉行节约，严控“三公经费”支出，本年行政运行经费为23.29万元，三公经费只有公务接待费1.21万元。项目支出为88.25万元，全部为石峰区清水塘老工业区搬迁改造项目支出。 | ||||
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | 一、2016年主要工作 （一）推进清水塘老工业区搬迁改造 总目标是：144家工业企业关停搬迁工作两年内基本完成、三年彻底完成。其中，由我区负责2016年重点关停搬迁的37家中小冶炼化工企业实质启动后，5个入企包干组对企业进行了一对一“会诊”，并开出了“处方”：14家彻底关停，16家以搬迁促关停，7家随株冶等中央省属企业同期处置（金程实业、盈德气体、金马设备、品和锌材料、清水冶化、融合实业、湘成化工），年度目标是：除7家随株冶等中央省属企业同期处置的企业外，其他30家企业中，①环保安监存在重大隐患企业年底前一律关停，②拟搬迁企业基本确定选址并关停部分生产线，搬迁条件成熟企业力争体现形象进度，③80%的企业完成土地收储协议签订。 （二）重点启动37家中小冶炼、化工企业的关停搬迁，加快推进企业搬迁选址及土地收储，配合做好株冶、株化等5家大型企业的搬迁工作。 目前，已有19家企业主的写出收储申请。已基本完成现场调查的第一批土地收储企业15家，第二批启动评估调查企业4家。企业收储评估搬迁关停实质性推动效果比较好：4家搬迁衡阳松木化工园区、6家搬迁至岳阳临湘并签订入园协议。 （三）清水塘片区棚改工作 清水塘棚改项目任务数分配至田心高科园如下：一期A地块30户，B地块7户，二期D地块14户。目前为止，签约总户数为45户（其中，B地块签约5户，腾房5户，A地块签约数30户，腾房25户，D地块签约10户，腾房5户）。在A地块签约过程中，按进度安排超额完成16户。 （四）党建工作 1、落实“企业帮扶年”行动实施方案 2、积极落实“五个一”为联系对象解决实际问题 3、组织建设 成立了中共株洲田心高科园管委会党支部。明确了成员职责分工。 4、宣传思想工作方面（理论学习和舆论宣传） 5、完成其他党建工作。 （五）党风廉政建设工作 制定《田心高科园管委会办公室“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作方案》和《田心高科园管委会办公室“纠四风 治陋习”专项整治工作方案》。 | ||||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章）
| 绩效管理股意见：（盖章） | |||
填报人：杨柳 联系电话：15173379236 填报日期：2017.5.20
附件 专项资金绩效自评报告 项目单位： （盖章）项目名称：石峰区清水塘老工业区搬迁改造项目 项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） 根据市委、市政府《关于推进清水塘老工业区搬迁改造工作的指导意见》（株发〔2015〕18号）精神，我市清水塘老工业区的搬迁改造被列入全国21个老工业区改造试点之一。清水塘老工业区搬迁改造实施范围为：清水塘工业区核心区15.15平方公里，东至石峰山西山边界线，西至规划的湘芸路，南至湘江，北至建设北路、清水路。搬迁改造企业范围为：清水塘老工业区核心区内所有冶炼化工企业、危化品仓储贸易企业以及不符合新城产业和城市规划要求的其它企业。 严格监督考核。各相关单位要根据清水塘老工业区整体搬迁改造时序进度安排，制定落实年度工作计划，细化分解目标任务，建立定期督办机制，加强综合协调，确保各项工作如期推进。要认真落实党风廉政建设责任制，严格依法依规办事，杜绝发生违法违纪事件。要建立清水塘老工业区搬迁改造工作考核评价体系，强化对相关部门、单位的年度绩效考核，考核结果与评先评优、干部提拔使用挂钩。对工作不力的，按有关规定追究责任。 按照“绿色搬迁，产业转型”的总体思路，着力推进企业搬迁改造、环境污染治理、新城开发建设、产业培育发展、工业遗产保护等重点工作，将搬迁改造区域打造成为“产业转型的样板，生态新城的典范，两型社会的示范”。 专项资金 投入和使用情况 收入：100万元。支出：88.25万元，全部为项目的工作经费。 项目组织实施情况 一、有关前期工作 一是组建了专门的工作机构。成立了以区委书记罗伟为政委、区长龙志华为指挥长、区委副书记邓元连为常务副指挥长的搬迁改造指挥部，抽调了30余人组成5个日常工作组和5个入企包干组（每组包7-8家企业），点面结合推进工作。制定下发了《2016年石峰区清水塘老工业区搬迁改造工作实施方案》。先后两次组织指挥部全体工作人员、第一批收储企业工作人员对有关文件政策和土地收储相关业务知识进行了学习培训，确保工作顺利推进 二是开展了全面的摸底调查。从去年7月中旬至9月中旬，我们用了两个月左右时间，对清水塘老工业区核心区范围内的所有企业进行了摸底，该地区原有企业261家，截止到2015年底，剩余工业企业144家，其中按规模分，规上企业22家（含株冶、株化、柳化桂成及中成、海利化工、昊华等5个中央省属企业），规下及小微企业122家；按行业分，冶炼业14家（含株冶），化工业27家（含株化、柳化桂成中成、海利、昊华和经仕集团），建材业26家，机械加工业20家，其他企业57家。 三是确定了企业关停搬迁总体思路。经市区两级反复研究，企业关停搬迁面上总体思路是：先难后易，大小齐推。顺序上先关停搬迁冶炼化工建材企业后其他企业，先关停搬迁环保安监存在较大隐患企业后其他企业。总目标是：144家工业企业关停搬迁工作两年内基本完成、三年彻底完成。其中，由我区负责2016年重点关停搬迁的37家中小冶炼化工企业实质启动后，5个入企包干组对企业进行了一对一“会诊”，并开出了“处方”：14家彻底关停，16家以搬迁促关停，7家随株冶等中央省属企业同期处置（金程实业、盈德气体、金马设备、品和锌材料、清水冶化、融合实业、湘成化工），年度目标是：除7家随株冶等中央省属企业同期处置的企业外，其他30家企业中，①环保安监存在重大隐患企业年底前一律关停，②拟搬迁企业基本确定选址并关停部分生产线，搬迁条件成熟企业力争体现形象进度，③80%的企业完成土地收储协议签订。 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） 一、企业关停情况 抓住“促”的关键，通过环保、安监、税务等部门地毯式执法、重点执法、点对点执法，37家中小冶炼化工企业中，目前已完成以下工作： 12家企业主动写出停产公告 4家企业被依法注销危化品安全生产许可证 10家企业被依法吊销排污许可证或被责令停产 14家企业关停并通过了综合验收 二、企业收储情况 19家企业主动写出土地收储申请报告 通过招标已经选定建业、中天华、志成等3家评估公司。 三、入企评估企业调查完成情况 已基本完成现场调查15家第一批土地收储企业 2家水泥厂已完成入场评估调查，但因集体土地收储政策未出台，所以放缓；福尔程化工、石英化玻、益铭漂白粉等3家企业已出初步评估结果，目前准备入企谈判；京西祥隆、英东、金源化工准备出评估结果。 第二批启动评估调查企业 四、企业选址情况。积极发挥“引”的作用，主动为企业提供保姆式服务，针对性地帮助企业与临湘、衡阳、攸县、萍乡等地的化工园区对接，累计开展推介会10多场，岳阳临湘市汪灿市长、萍乡湘东区委杨博副书记、津市政协梁文利副主席、醴陵市李荣佳副市长分别带队来清水塘考察，岳阳临湘、萍乡湘东两个化工园区还指派小分队长期入驻清水塘点对点招商。目前，已有京西祥隆化工、邦化化工、益铭漂泊粉、神农农资等4家企业已与衡阳松木工业园签订入园协议并已开始建设；福尔程化工、英东实业、石英化玻、金源化工等4家企业已选址岳阳临湘；容昌包装已选址长沙望城并开始新址建设；江海环保拟搬株洲县；旺达特种铸造拟搬市内园区；隆科肥业和中盐红四方分别初步选址岳阳临湘和长沙望城；金胜实业、众乐特包（37家企业之外）正在与醴陵对接。 五、株洲钢厂有关情况。株洲钢厂紧邻铜霞路，占地面积402亩，拟为湘江金属物流城项目用地，目前钢厂内现有租赁企业16家，因涉及经济纠纷案件，分别被广东湛江、佛山、江苏南通等多家中级法院查封了所有的土地和房产，诉讼标的约6亿元，据初步了解，钢厂最近又将资产整体打包抵债给上海相卫集团，情况十分复杂。通过与大股东反复宣传政策和综合执法“逼引结合”，现在债权人已同意对株钢的债务适当打折，愿意配合政府对钢厂进行土地收储，被查封资产已基本解冻，厂内租赁企业也初步形成处置方案，并于5月23日向区指挥部递交了土地收储申请报告，目前已正式进场开展现场调查。 六、集体土地收储方面。已和市国土局对接，市国土局正在研究该区域集体建设用地、城乡化玻用地土地收储有关政策。 七、安全生产方面。除按有关要求和预安排进一步加强安全监管工作以外，近期重点加强对正在关停搬迁的中小冶炼企业重点领域重点部位的安全巡查力度，督促企业做好安全生产工作。 8.五家中央省属企业关停搬迁情况。株冶集团已选址岳阳临湘，5月27日在省政府央企对接会上，五矿与省政府已签订战略协议，株冶与岳阳市已达成合作意向。中盐株化正在进行破产改制，职工安置方案已报省政府待批，目前每月给职工发放基本生活费1100元，保持职工稳定。昊华化工已选址岳阳临湘并签定框架协议，企业改制方案已报上级主管单位中国昊华批复，职工安置方案上报省政府待批，改制资金已准备。海利化工的上级主管单位湖南海利集团近期在制定公司发展战略方案，计划将株洲海利搬迁至常德德山经开区，与海利常德公司合并。柳化桂成（中成），市区两级指挥部和岳阳临湘市长两次到广西柳化集团总部对接，目前因柳化集团总部也面临搬迁改造，对湖南基地的搬迁做了些研究，但尚未明确。柳化智成已选址岳阳临湘，于9月2日签订入园框架协议。 审核意见 归口管理股室意见：（盖章） 绩效管理股意见：（盖章） 填报人：杨柳 联系电话：15173379236 填报日期：2017.5.20