年末职工人数：  8 人

（人员编制：       3人）

年末资产总额：    66.37    万元；

负债总额：    0   万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金    100.51     万元。

2.单位年度总收入    191.34 万元，其中：财政拨款   170.44  万元，其他收入    20.89 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出    191.71 万元，其中：项目支出   68.22  万元，基本支出    123.49  万元，人员支出  117   万元，公用经费支出     6.48  万元，三公经费    4.65万元，比上年减少    34  %，公车购置和维护费 2.10    万元，公务接待费      2.55      万元，出国经费     万元。

4.单位基建维修支出  0    万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

   本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度“三公经费”支出   4.65  万元，比上年减少   35 %。其中公车购置和维护费     2.1万元，公务接待费    2.55 万元，出国经费    0 万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、贯彻执行上级人民防空建设规划和计划，组织起草区人民防空的法规和建议。

2、编制全区人民防空建设规划和计划，组织起草区人民防空的法规、制度和措施。

3、负责人民防空指挥工作和大型工作的立项、设计、建设、验收等相关事宜，指导人民防空工程建设和防空设施的维护管理及开发利用。

4、组织人民防空通信、警报建设，检查指导通信、警报设施的维护管理。

5、组织制定城区防空袭预案和各项保障方案，组织有关部门和单位适时进行防空袭演练。

6、战时根据上级命令发放防空袭警报，组织防空袭疏散和隐蔽，配合城区防空袭作战和重要目标防护，会同有关部门及时消除敌空袭后果。

7、组训人民防空专业队伍。组织指导人民防空宣传和“三防”知识普及教育。

8、组织开展人民防空科技研究，按规定负责人民防空科研成果的鉴定，推广运用新技术。

9、负责人民防空经费、物资的计划使用，会同有关部门加强对经费、物资的管理。负责人民防空有关资料的统计工作。

10、承办区国防动员委员会和国家、广州军区和省、市人民防空办公室赋予的其它工作。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）