石峰区田心街道办事处2016年度

部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理，促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，根据《株洲市石峰区财政局关于做好2017年预算绩效管理工作的通知》（株石财发〔2017〕14号）等文件精神，按照区财政局统一工作部署和要求，田心街道办事处计划生育服务所对全处2016年度财政支出进行了部门整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）、人员情况

根据株石编办（2016）34号关于印发《石峰区田心街道

主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，田心街道核编33名，其中行政编制 16名，事业编制 17名； 2016年年末实有在职干部职工 31人，离退休人员13人。单位负责人：书记 : 董  勇

　（二）、机构设置

石峰区田心街道办事处计划生育服务所内设机构4个，政法机构1个，经济监督部门以及其他事业单位7个。

1、内设机构为：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂安全生产监督管理站牌子）、社会事务办公室（加挂食品药品安全监督管理站牌子）、卫生和计划生育办公室（加挂爱国卫生运动委员会办公室牌子）。

2、政法机构:司法所。

3、经济监督部门以及其他事业单位：财政所、劳动社会保障和最低生活保障管理服务站、统计站、社会管理综合治理办公室、综合文化站、城市管理办公室、重点工程办公室。

（三）主要职能

1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。

2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展社区经济，提高社区服务能力。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（四）年末资产情况

2016年年末资产总额为253.29万元，其中：流动资产101.66万元、固定资产151.63万元。2016年年末负债总额为79.53万元。

二、2016年年度预算收支情况

（一）、年初预算资金情况：2016年财政年初预算我处经费355.84万元，其中：基本支出350.84万元（人员经费326.54万元、日常公用经费24.30万元<含三公经费7.56万元>）；项目支出5.00万元。

（二）、2016年我处年度总收入1227.97万元，其中：财政拨款收入1019.29万元（含政府性基金预算财政拨款22.00万元）；其他收入208.68万元（其中：（1）收计生账户转入的资金13.11万元；（2）收工作经费（含维稳经费、人大经费、社区矫正、公安机关、纪委、欢乐潇湘、卫计局网格化建设经费和收经信局拨入经费、收科协、微型消防站、社会事务管理和计生协会等经费）31.79万元；（3）收保险款（含居委会交2015年办事处垫付保险款、泉塘湾社区交1-6月办事处垫付保险款以及南峰社区、东门社区、鸡岭社区、田心社区交办事处垫付两报专干社会保险）15.11万元；（4）收奖励金（含收计生先进单位奖金和计生考核奖励）1.50万元；（5）统发工资33.06万元；（6）收电费（含陈树华交下半年门面电费和杨举义交宿舍电费）3.27万元；（7）收计生协会慰问费1.20万元；（8）收计生办收卫计局拨入的社会抚养费返回款2.20万元；（9）收区临聘人员工资1.44万元；（10）收卫计局拨入的村组信息员补贴1.82万元；(11)收银行利息0.93万元； (12) 调账103.25万元。

（三）、2016年我处年度总支出1，210.21万元，其中：

1、项目支出（行政事业类项目）541.94万元。比上年增加104.15万元，增幅为24%。

2、基本支出668.27万元，其中人员经费540.30万元、公用经费127.97万元。比上年增加237.09万元，增幅为54.99%。明细见下表：

3、2016年“三公”经费支出7.56万元，其中:公务接待费2.23万元、公务用车运行维护费5.33万元。明细见下表：

4、单位基建维修支出（列项目支出）58.91万元，主要用于街道便民服务站建设。 

（四）、2016年年度累计结余为22.13万元（上年结转结余4.37万元，本年收支结余17.76万元），其中：基本支出结余6.44万元、项目支出结余15.69万元。

三、2016年部门整体支出经济运行情况

（一）基本支出

我处的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2016年基本支出合计668.27万元，其中：工资福利支出413.48万元，占基本支出的61.87%；商品和服务支出97.72万元，占基本支出14.62%；对个人和家庭的补助126.82万元，占基本支出18.98%；其他资本性支出3.05万元，占基本支出0.46%；对企事业单位的补贴27.20万元，占基本支出4.07%。具体支出情况详见下表（金额单位：元）:

2016年年度基本支出情况表

1、工资福利支出情况  

工资福利支出为我处行政运行的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费支出。2016年共计发生工资福利支出413.48万元，明细见下表（金额单位：元）：

2、商品和服务支出情况

商品和服务支出为我处行政运行办公支出，含办公费、印刷费、咨询费、水电费、“三公”经费等。2016年共计发生商品和服务支出97.72万元。明细见下表 （金额单位：元）：

3、对个人和家庭的补助情况

对个人和家庭的补助为我处行政运行的退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。2016年共计发生个人和家庭的补助支出126.82万元。明细如下：

4、其他资本性支出情况：

其他资本性支出为我处行政运行的办公设备购置。2016年共计发生其他资本性支出3.05万元。明细如下：

5、对企事业单位的补贴：

对企事业单位的补贴为我处其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他支出，系企业政策性补贴等支出。2016年对企事业单位的补贴27.20万元。

6、“三公”经费使用情况

我处2016年“三公”经费共计7.56万元，其中:公务接待费2.23万元、公务用车运行维护费5.33万元，“三公”经费占其公用经费支出127.97万元的5.91%,为年初预算的86.50%，与上年三公经费总支出基本持平。

（二）专项支出

我处专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。                               

1、专项资金安排落实、总投入情况

2016年度我处专项资金共计安排投入557.63万元，其中：区财政预算我处专项资金为482.51万元（年初预算5.00万元，年中追加477.51万元），其他专项资金75.12万元；实际专项资金支出为541.94万元，其中财政拨付466.82万元,其他专项75.12万元，专项资金结余为15.69万元。资金安排及投入情况详见下表：（金额单位：元）

2016年专项资金预算安排投入明细表

2、专项资金实际使用情况

2016年我处专项资金实际支出为541.94万元，占专项资金总投入97.19%，专项资金的具体使用情况详见下表:（金额单位：元）

2016年专项资金具体使用明细表

（三）、部门整体支出管理及使用情况

　为了加强财务管理，规范经费收支，我处根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《田心街道财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》及单位内部控制制度等，按照上述管理制度要求，我处加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。大额物资采购如：交通工具、通讯工具、办公设备、专用设备、大宗材料的购置等，严格按《株洲市石峰区政府采购实施细则》的规定执行。属单位自筹资金，由部门申请报党政办综合汇总打报告，经财政相关部门批准后，方可采购。

　3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。2016年“三公”经费年初预算数8.74万元，实际支出7.56万元，实际支出数为年初预算安排的86.50%。

4、加强固定资产管理。2016年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息，并做到了信息资料真实、准确。

6、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

　（四）存在的问题及改进措施

 1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2016年我处年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。2016年年初预算355.84万元，年中财政预算追加645.70万元，其中：基本支出追加183.87万元、项目支出追加461.83万元。全年预算收入总额为1,001.54万元，年中追加为年初预算的181.46%，占全年预算资金的64.47%。

二是资产管理方面存在内部管理分工不合理现象，资产实物和账务都有财政所统一管理，不符合内部控制制度要求的相互分离、分岗定权原则。

三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

2、改进措施　

　  一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照内控制度要求对涉及经济和业务活动的相关岗位，做到依职定岗、分岗定权、权责明确。

三是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据,要求口径一致。

四、整体绩效目标完成情况

（一）年度工作目标任务

2016年，田心街道将按照区委区政府的正确部署，以社区建设为契机，以服务社区居民为宗旨，以创新社区管理为抓手，着力抓好综合治理、城市管理、社会保障等工作，全力打造幸福、宜居的和谐街道。

    一、推动经济建设。一是着力配合市、区抓好重点项目推进工作，确保项目建设快、发展好。二是加大招商引资工作力度。创新招商思路，突出在创新措施、破解难题、抓住重点、求得实效上下功夫，增强招商引资的针对性和实效性。

     二、加强社区管理。做好社区党组织换届和社区居委会换届工作，选优配强社区班子，着力改善社区“两委”服务居民的能力和水平。根据上级精神和批复，妥善协调叫鸡岭社区、南峰社区服务大楼改建和北岭社区的扩建工作。

三、加大综治维稳力度。继续开展平安街道建设，大力打击涉枪、涉毒、涉赌行为，努力净化社会环境；继续抓好矛盾排查和化解工作，处理一批历史遗留问题，努力实现零上访。充分发挥楼（栋）长等队伍群防群治效能，推动社会治安形势持续向好；加强矛盾纠纷排查调处力度，突出打防结合，确保社会和谐稳定。

四、加强环境治理。大力整治城区卫生死角和“六乱”现象，净化、美化、亮化市容环境，全面提升城市治理水平。一是严抓外包服务公司工作质量，提升服务水平，用严格的考核制度为外包公司戴上“紧箍咒”，重奖重罚，绝不手软；二是提高精细化管理水平，突出法治思维，在严格执法的同时做好人性化的管理和服务；进一步激发物业管理单位和各类社会组织参与城市管理，把辖区的市容环境管精、管细、管实，真正做到不留死角、不留缝隙，使辖区市容环境由外及里都干净、整洁。

    五、抓好社会保障服务工程。认真落实低保政策，整理上报一批城镇低保，努力做到应保尽保；及时上报大病救助，解决好重病家庭的就医困难；通过政企联动，帮助低保家庭、困难群众、下岗职工、单亲母亲、失学学生、优抚对象、残障人士等弱势群体不断提高生活水平。

六、落实安全生产责任。进一步建立健全安全生产信息台账；深入推进重点行业和重点领域的排查、整治；认真抓好安全生产宣传、教育和培训，切实提高企业安全预防与应急管理能力，确保安全形势平稳可控。

七、推进教育文化事业。注重调查研究，多方筹集经费，切实保障教育经费投入，解决大班额问题，大力加强校园文化建设，关注学校内涵发展，使学校办学水平得到进一步提升。注重发展社区文化，培养一批有代表性的文艺团体，组织开展群众活动，进一步丰富居民生活。

（二）、部门整体支出绩效情况

2016年是贯彻落实“十三五”规划的开局之年，也是区委区政府建设轨道交通装备制造业新城区的关键之年。田心街道在区委、区政府的正确领导下，以十八大精神为统领，紧紧围绕“一极三区”的总体目标，全力推进党的建设、项目建设、社区管理、民生事业，有力促进了街道经济社会健康、协调、可持续发展。

1、经济建设稳步推进。

一是项目建设攻坚克难。北都新城项目是区委区政府非常关心重视的一个项目，今年我们多管齐下将最后一个钉子大户签下，所有房屋已拆除倒地，目前土地补偿分配方案已确定，正全力组织发放青苗费和土地费，确保按计划今年初顺利进场施工。2016年5月，街道参加清水塘棚户区改造项目拆迁工作，用短短的两个月时间成为全区第一个完成大户任务（88户）签约的单位，圆满完成区政府下达街道的指标任务；叫鸡岭安置地项目通过大量的维稳疏通引导工作，化解了信访矛盾，实现顺利进场施工，让广大拆迁户盼望已久的“回迁”终于实现；8月份启动的田心大道四期项目进展迅速，现集体房屋仅剩一户未签，签户率为99%。国庆期间，项目部的同志自我加压，将城际铁路补征的3户集体房屋签下并及时倒房，为长株潭城际铁路顺利通车扫除最后的障碍；“147”重点项目临时指派我办参与协同作战，目前仅剩下的2户，均已进入程序。

二是有效服务辖区企业。贯彻市、区“企业帮扶年”精神，积极走访辖区企业，了解企业的需求和困难，帮助企业改善周边环境，如北岭社区积极筹资修好空压机厂道路，帮助敏锐机车配件有限公司、中车电力机车配件公司等辖区单位积极申报科技项目；协助株洲荣达机电公司寻找新厂址，配合其单位完成搬迁工作，为企业发展创造了良好外部环境。街道坚持增量激活与存量盘活，全年完成全社会固定资产投资6亿元，完成全年任务的100%。

2、党的建设卓有成效。

一是夯实基层党建七项重点工作任务，对全街道942名党员组织关系进行集中排查，理顺党员组织关系，摸清流动党员底数，“地毯式”查找失联党员53名；基本核查完成街道直管的253本党员档案；党代会代表和党员违纪违法排查清理工作全部完成；7个社区党组织和15个“两新”组织全部实现按期换届，率先完成30个支部党费补缴工作，共补缴党费5.19万元，补缴党费党员数212人；集中推进非公企业和社会组织党组织和工作覆盖，完成单独组建率、应建已建率和党的工作覆盖率100%工作目标。

二是围绕“两学一做”学习教育、“党建固本年”、“在职党员进社区”、“石峰号党员活动日”等主题，田心街道党工委创新服务载体，创造出“一图、一卡、一册、一扣、一餐”“五个一”工作法，为社区居民提供贴心服务，总结推出的“五个一”工作法被《株洲日报》头版头条予以推介，得到了党员群众的高度认可。三是党的建设发挥巨大作用。紧扣实际，街道上下开展了“为党旗添光彩，为田心当先锋”系列活动，以 “马上就办、真抓实干”精神定为“做”的标准，尤其是在征拆、棚改项目、综治维稳中保持干事创业、开拓进取的精气神，勇于担当作为，充分发挥了先锋模范作用，如棚改项目中的27名党员先锋、北都新城的征拆先锋、综治工作中维稳先锋。

3、信访维稳工作扎实推进。

一是领导重视，制度落实到位。通过层层落实“五包一”包案责任制，充分发挥综治维稳办和司法调解“一张网”作用，重点抓好矛盾纠纷排查工作、突发事件应急处理工作和矛盾纠纷联合调处工作。

二是狠抓工作，取得成果。2016年全街道共受理群众来信来访34批、160人次，受理信访案件28件，调结28件，调解率100%；办结市交办信访积案2件，办结率100％；重点人员思想转化管控到位，经过一年的努力，辖区内10个重点人员中，1人已签息访息诉协议，7人状态稳定，剩下余清和赵三妹2人也在街道管控下，较为稳定。

4、民生工作落到实处。

恪守“为人民服务”的根本宗旨，努力系民情、解民忧、贴民心，社会事业各项建设稳步推进，民众幸福指数日益提升。配合中车株机公司对怡园小区、金桂小区、北山二村等老旧小区进行提质改造，有效解决了小区道路破损、路灯损坏等问题，同时对所有小区的水管、电路、天然气等重新布线，进一步与全市接轨，得到辖区居民广泛认可和支持。按时发放民政优抚慰问金，积极参与6.15洪灾的灾后重建工作，切实保障受灾群众基本生活。坚持就业带动创业的思路，利用就业信息网、“春风行动”等平台，为失地农民、待业青年提供丰富的就业机会。贯彻计划生育政策，做好流动人口专项调查，按时发放城镇独生子女父母奖励等工作。

2017年5月10日

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