年末职工人数：    6  人

（人员编制：  3  人）

年末资产总额：      36.70  万元；

负债总额：           0.013 万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金     181.12  万元。

2.单位年度总收入   526.83    万元，其中：财政拨款  459.52       万元，其他收入    67.31   万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）（其他收入为其他残疾人事业支出67.31万元）。

3.单位年度总支出   540.23  万元，其中：项目支出 417.42    万元，基本支出  122.81     万元，人员支出     115.74  万元，公用经费支出  7.07  万元，比上年减  34  %，三公经费       3.36万元，比上年减  24 %，公车购置和维护费 1.8   万元，公务接待费   1.56  万元，出国经费   0   万元。

4.单位基建维修支出     0  万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2      2016年总支出540.23万元，残疾人事业支出529.23万元，其他支出11万元。

 2016年“三公”经费预算数比上年减少1.07万元，原因是厉行节约，减少支出。其中公务接待费比上年减少0.06万元；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费比上年减少1.01万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1.认真组织“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”工作。

2.基层组织建设和残协专职委员的管理。

3. 创建全省盲人定向行走康复示范区工作

4.全面完成残疾人两项补贴对接工作

5.推进街道残疾人工作规范化建设工作创佳绩。

6．各级残联对有办证意愿的残疾人全部核发残疾人证。

7．举办了全国助残日、国际聋人节、国际盲人节等重大残疾人节日的助残活动。

8．民生100工程任务指标及完成情况

⑴、0～7岁残疾儿童抢救性康复项目，任务指标17例，本年实际完成33例，完成率194%。

⑵、残疾人辅助器具免费适配发放项目，任务指标68例，本年实际完成101例，完成率148%。

⑶、残疾人创业帮扶项目，任务指标10例，本年实际完成10例，完成率100%。

⑷、残疾人职业技能与农村实用技术培训项目，任务指标80例，本年实际完成86例，完成率108%。

⑸、残疾人居家托养服务项目，任务指标140例，本年实际完成140例，完成率100%。

⑹、贫困残疾人家庭无障碍改造设施改造项目，任务指标20例，本年实际完成30例，完成率150%。

9、全年亮点工作

(1）、石峰区残疾联合会被市残联评定为株洲市民生100工作先进单位

(2)、创建全省盲人定向行走康复示范区工作

(3)、创建残疾人示范街道

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

残疾人事业上年结转25.28万元；2016年残疾人事业收入395.02万元，其中区配套收入99.7万元；支出406.42万元，其中区配套支出99.7万元。

项目组织实施情况

做到专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上，使残疾人朋友真正感受到了党和政府对他们的关心、关怀和关爱。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

    发展残疾人事业，提高残疾人生活水平，改造残疾人社会地位，促进残疾人康复、教育、就业、社保、扶贫、体育、维权等权益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）