年末职工人数：   17   人

（人员编制：   10 人）

年末资产总额：  1255.06   万元；

负债总额：       82.39    万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金  1110.75  万元。

2.单位年度总收入   6552.72  万元，其中：财政拨款3207.25    万元，其他收入  3345.47     万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）（其他收入明细：民政管理事务59.94万元，行政事业单位离退休10.67万元，抚恤4万元，退役安置14.41万元，最低生活保障2873.65万元，临时救助33.03万元，特困人员供养12.53万元，医疗保障337.24万元。）

3.单位年度总支出   6103.4 万元，其中：项目支出  5639.81     万元，基本支出    463.59   万元，人员支出  454.02  万元，公用经费支出   9.57 万元，比上年减  30  %，三公经费       6.17  万元，比上年减 30  %，公车购置和维护费  5.92  万元，公务接待费   0.25    万元，出国经费     0 万元。

4.单位基建维修支出    0   万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年总支出6103.4万元，民政管理事务支出599.92万元，事业单位离退休支出10.67万元，抚恤支出956.4万元，退役安置支出900.94万元，社会福利支出9万元，残疾人事业支出67.23万元，自然灾害生活救助支出153.41万元，最低生活保障金支出2873.65万元，临时救助支出40.67万元，特困人员供养支出12.53万元，其他生活救助支出1.72万元，医疗保障支出356.36万元，福彩金其他支出120.88万元。

2016年“三公”经费预算数比上年减少2.56万元，原因是厉行节约，减少支出。其中公务接待费比上年减少0.89万元；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费为5.92万元，比上年减少1.67万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、不断完善社会救助体系，进一步提高救助水平，切实保障弱势群体基本生活

1、城乡低保应保尽保、全面搭建服务平台

2、医疗救助、临时救助制度不断完善、不断提高救助标准城乡医疗救助工作不断规范，救助水平不断提高，进一步明确医疗救助范围及救助方式。

二、精心组织，救灾救济工作有序开展

1、举办了“5.12”国家减灾日减灾知识宣传活动。2、高效规范冬春困难群众救助工作。3、做好了汛期值班工作，及时做好了今年暴雨灾害的报灾、查灾、核灾工作，做到不迟报、误报、漏报，确保灾情统计准确，救灾及时。4、做好临时受灾救助。

三、不断加强基层民主和城乡社区建设

1、积极推进社区服务场所提质改造工作。2、圆满完成并村工作。

四、深化双拥优抚，涉军维稳落到实处

1.加强军政军民团结，开展“春节”、“八一”慰问活动。2.优抚安置政策落实到位。3.军休职工的管理工作稳步推进。4.信访处结到位。

五、加强社会福利和社会事务管理，社会福利服务水平进一步提高

1.福利企业稳步发展。2.做好收养和孤儿保障工作。3.加快慈善发展步伐。4.加强民间社会组织管理。5、婚姻登记和计生综治工作进一步加强。6、殡葬管理工作制止违法占地建设墓地行为，加大绿心地区违法违规殡葬整治。

六、进一步做好区划地名工作

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）