年末职工人数：   28 人

（人员编制：     24  人）

年末资产总额：   434.33万元；

负债总额：  223.27  万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金     338.20万元。

2.单位年度总收入  563.24  万元，其中：财政拨款   538.42 万元，其他收入    24.82万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出   632.01万元，其中：项目支出169.15  万元，基本支出     462.86 万元，人员支出  379.38  万元，公用经费支出  83.48 万元，比上年减少   41  %，三公经费    38.76万元，比上年减少  21  %，公车购置和维护费  28.06万元，公务接待费   10.70 万元，出国经费    0 万元。

4.单位基建维修支出   0   万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

支出情况分析：基本支出462.86万元，用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。  项目支出169.15万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中报表资料费，基建评审经费，财政监督，系统运行经费等。根据文件精神，贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行节约，严控支出严肃财经纪律，三公经费支出38.76万元，比上年减少21%，公用经费支出83.48万元，比上年减少41%。今后更加规范管理，提高财政资金使用效益。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

绩效目标完成情况分析：石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

专项投入为90万元，用于机关活动费20万元，政府接待费用20万元，2015年市对区一次性奖励50万元，

项目组织实施情况

机关活动费20万元用于对协调政府部门的日常协调工作，政府接待费用20万元用于政府日常接待开支，一次性奖励50万元用于对完成全区的经济指标工作的部门及相关业务部门实施奖励。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

本着厉行节约的原则，缩减公用经费开支，机关活动费和政府接待费都略有结余，财政局作为区人民政府综合管理全区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，对全区经济工作完成较好，市局奖励的资金资金全部发放到位。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

专项投入为67.5万元，用于系统运行经费28.5万元，非税票据管理费9.5万元，基建评审9.5万元，财政监督绩效10万元，国库改革10万元

项目组织实施情况

系统运行经费28.5万元，用于全区的财务系统运行维护，非税票据管理费9.5万元，用于全区的非税工作的正常运转，基建评审9.5万元，用于基建评审的日常工作开支，财政监督绩效10万元，为更好的规范全区财务制度的工作经费，国库改革10万元，用于更好的推动国库改革工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

本着厉行节约的原则，缩减公用经费开支，机关活动费和政府接待费都略有结余，财政局作为区人民政府综合管理全区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，对全区经济工作完成较好，市局奖励的资金资金全部发放到位。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）