年末职工人数：15人

（人员编制： 15人）

年末资产总额：63.1万元；

负债总额：2.54万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金214.73万元。

2.单位年度总收入 343.94万元，其中：财政拨款343.94万元，其他收入 0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 387.66万元，其中：项目支出136.69万元，基本支出250.97万元，人员支出 238.78万元，公用经费支出12.19万元，比上年增41.29%，三公经费 9.48万元，比上年减 64.77%，公车购置和维护费 2.52万元，公务接待费 6.96万元，出国经费0 万元。

4.单位基建维修支出 0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年年度总支出387.66万元，其中基本支出为250.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为136.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。三公经费9.48万元，比上年减少41.29%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况：

1、社会消费品零售总额完成情况。2016年该项数据下达的任务为51.8亿元。共完成社零总额43.5亿元，增幅11.6%，完成全年任务的83.9%。2、第三产业增加值完成情况。我区完成三产增加值51.8亿元，增幅9.6%。3、新增限额以上三产企业完成情况。已完成3家新增限额以上和9家下升上的申报工作超额完成1家。4、外贸进出口总额完成情况。共完成外贸进出口总额4355.5万美元，增幅为9.8%，完成全年任务的85.4%，增幅排名全市第一，进度排名全市第二。5、粮食安全（粮食储备）完成情况。2016年需轮换区级储备粮143吨，轮换工作已完成

2、商务工作。优供促销（消）、企业帮扶。

3、文明城市创建及宣传思想工作。文明城市创建、宣传思想工作开展了建党95周年及红军长征胜利80周年庆祝活动、全面完成了党报党刊征订。

    4、粮食工作。一是强化安全储备用粮的监管。今年4月份批复神农米业对石峰区一千吨储备粮中的143吨粮食进行轮换，经验收合格后在10月份拨付相关资金。二是抓好粮油市场安全监管工作。6月17日做好了食品安全宣传周集中宣传活动，向1000余名市名宣传了粮油安全知识。

5、党建工作。一是认真开展“两学一做”；二是切实做好党员发展;三是扎实做好软弱涣散党组织帮扶。四是开展了党支部换届选举工作。今年对所有党支部进行了换届选举，7个党支部按照要求召开党员大会进行了投票选举，选出了各党支部书记及支委。

五是开展了统战工作。按统战部门要求做好了政协委员推选工作。成功推选政协委员12名，其中党外委员7名，非公经济业主4名。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）