年末职工人数：11人

（人员编制：4人）

年末资产总额：28.06万元；

负债总额：0万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金43万元。

2.单位年度总收入48.27万元，其中：财政拨款43.57万元，其他收入4.7万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出47.27万元，其中：项目支出27.16万元，基本支出20.1万元，人员支出 14.44万元，三公经费支出 6.25万元（2016年新成立单位），无增减，公车购置和维护费6.05万元，公务接待费 0.2万元，出国经费 0万元。

4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、支出情况分析：

    本单位年初预算安排43万元，全年实际收入为48.27万元、全年支出为47.27元，结余1万元。石峰区卫生计生综合监督执法局是2016年5月成立的单位，我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《资金使用管理制度》和《专项资金使用管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。2016年度支出包括用于基本工资，津补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出、业务项目支出等。“三公”经费支出6.25万元（其中2台业务用车的运行和维护费6.05万元、公务接待费0.2万元、出国经费0元），加强项目经费管理，严格项目经费使用，卫计执法项目经费18万元，人口性别比项目经费支出2万元，医疗卫生监督项目支出2.47万元，圆满完成我区公共卫生、医疗卫生和计划生育监督执法工作，取得良好社会效益。

二、存在的问题

1、由于工作内容较多、工作量较大、涉及的工作面较广、年度预算经费难以满足日常工作需要，申请追加经费耗时较长，经费到位滞后。

2、核定编制14名，在编为4名，缺编10人，人头经费按4人计，人头工作经费严重不足。

三、改进措施

1、简化审批手续和流程，加强经费拨付和执行进度。

2、因缺编导致人头经费不足，是否可以考虑临聘人员的工资预算。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、本年度工作任务和发展规划实施情况

（一）负责对全区公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生和涉及饮用水安全产品进行监督检查，承担相应的卫生行政许可的现场审查，查处公共场所违法行为。

（二）负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医、整顿和规范医疗服务秩序。

（三）负责对全区医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责对全区母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为（非医学需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别的人工终止妊娠），做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办，负责征缴系统的运行，监督管理。

（五）指导和监督基层卫生计生综合监督执法；负责基层卫计监督协管员的培训和业务指导工作；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、产出和效果

（一）指标1:2016年控制人口出生性别比，打击“两非”支出2万元。

（二）指标2：2016年开展医疗卫生监督、打击非法行医和外包科室，支出2.47万元。

（三）指标3：2016年开展医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生和计划生育监督执法，查处7起案件，支出18万元。

（四）效果：1、我区460家公共场所监督覆盖率达到100％，场所内空气质量和顾客用品用具达到国家卫生标准。

2、全区118家医疗机构无超范围执业、无医疗差错事故，确保了健康安全的医疗卫生环境。

3、加大了计划生育执法，2016年查处2起“两非”案例，处罚涉案人员9人，处罚金额8.7万元，降低了人口出生性别比。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

截止2016年11月30日，打击“两非”专项宣传教育、资料印刷、案件调查等共计2万元，全部使用完。

项目组织实施情况

1、制定了打击“两非”项目资金使用范围和《项目资金使用管理办法》。

2、成立了计划生育执法科，专门承担打击“两非”工作任务，扎实开展“两非”行为调查和处罚工作。

3、全年查处2起“两非”案件，及时上报到上级业务主管部门。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

   2016年我局组织了3名专业人员扎实开展“两非”（非医法需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别的人工终止妊娠），履行节约，严格按业务需要使用资金，止2016年10月份完成了2例“两非”典型案件，共处罚涉案人员9人，处罚金额8.76万元，使我区2016年度出生人口性别比控制在107以下，取得较好社会效益。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）