整体支出绩效自评报告
（2016 年度）
填报单位（盖章）：石峰区妇幼保健计划生育服务中心
部门（单位）名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心 | 单位负责人：吴晓谊 | |
年末职工人数： 13人 （人员编制： 7人） | 年末资产总额： 143.66 万元； 负债总额： 0.81万元 | |
年度预算收支情况 | 1.年初预算资金 56.25万元。 2.单位年度总收入 231.51万元，其中：财政拨款200.65万元，其他收入 30.85万元。 3.单位年度总支出216.6 万元，其中：项目支出65.44万元，基本支出151.15万元，人员支出115.2万元，公用经费35.95万元，比上年增减 166.81 %，三公经费 3.13 万元，比上年增减-12.8 %，公车购置和维护费2.75 万元，公务接待费0.12万元，出国经费 0 万元。 4.单位基建维修支出0 万元 。 | |
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） | （一）基本支出 我所的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2016年基本支出合计151.15万元，其中：工资福利支出89.85万元，占基本支出的59.44%；商品和服务支出35.95万元，占基本支出的23.78%；对个人和家庭的补助25.35万元，占基本支出的16.78%。、我所2016年“三公”经费共计3.13万元，其中:公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费2.75万元，比上年三公经费总支出3.3万元减少0.42万元，减幅12.8%。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入情况：2016年度我中心专项资金共计安排投入97.58万元，上年结转17.23万元，共计总投入114.81万元；实际专项资金支出为65.44万元，专项资金结余为32.14万元。 2、专项资金实际使用情况： 2016年我中心专项资金实际支出为65.44万元，占专项资金总投入57%。 （三）、部门整体支出管理及使用情况 为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到： 1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。 2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。 3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。 4、加强固定资产管理。2016年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。 5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 （四）存在的问题及改进措施 1、存在的问题 一是年初预算调整及追加金额较大，从2016年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。 二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。 三是部分专项支出，未严格按照项目明细进行会计核算。 2、改进措施 一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。 三是规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。 | |
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） | （一）年度工作目标任务 1、进一步加强对社区服务机构、托幼机构的督导、培训，使妇幼保健下沉社区、托幼机构卫生保健管理工作落到实处。 2、进一步加强人才的培养，大力开发保健所的人力资源。培养一批专业理论扎实、基础技能过关的高素质的卫生专业人员，不断优化卫生专业技术队伍，使我所妇幼卫生事业健康、可持续发展。 3、进一步落实工作重点，提高孕产妇和儿童保健管理质量，配合上级部门做好产科质量建设考核工作。 4、进一步完善工作制度。人员、工作岗位按需进行调配，克服现有困难，保证各项工作的正常开展。。 （二）、部门整体支出绩效情况 一、孕产妇与儿童死亡控制 1、孕产妇与儿童死亡 全年无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡17人，死亡率5.66‰，其中婴儿死亡12人，死亡率为3.99‰。 2、剖宫产率控制 辖区各助产机构牢固树立以人为本的服务理念，切实开展形式多样的健康教育活动，营造降低剖宫产率的宣教氛围。不断完善医疗制度，严格掌握剖宫产手术指征。将控制剖宫产率作为考核各医疗保健机构的重要指标，纳入各单位年度目标考核，定时对剖宫产率严重超标的助产机构进行通报，从多渠道控制辖区剖宫产率。全年辖区剖宫产率46.64%。 二、出生缺陷综合防控工作 1、贯彻落实《湖南省出生缺陷防治办法》 为落实《湖南省出生缺陷防治办法》我区每季度对辖区助产机构和街道社区卫生服务中心进行出生缺陷专项督导，除查看相关资料外，还通过电话回访的形式，对辖区孕产妇进行了出生缺陷防控调查。对存在问题的机构下发整改通知书，每次督导下发督导通报。并成立出生缺陷综合防控工作领导小组、技术指导小组，更好的做好出生缺陷防治工作。 2、落实出生缺陷三级干预措施 （1）婚前医学检查 2016年婚检人数为1523对（3046人）,婚检率为91.31%。其中阳性检查率为8.12%，指定传染病占检出疾病的比例为57.14%，对影响婚育疾病的医学意见比例为4.64%。对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。 （2）孕前优生检查 自2016年1月1日至2016年11月30日，石峰区完成591例，覆盖率为105.54%。孕前优生检查很大程度的降低了不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。 （3）叶酸增补 我区不断利用多种宣传方式向婚检及孕产妇进行了叶酸增补宣传。大力宣传小剂量叶酸增补相关知识，提高待孕妇女的优生优育的意识，尽量为减少新生儿神经管畸形出生缺陷的发生做好预防工作。全年辖区叶酸服用率97.68%，叶酸服用依从率84.88%。 （4）地中海贫血防控 已逐步把血常规检查的地中海贫血初筛纳入婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前检查服务，提高地中海贫血的初筛率。对初筛结果阳性的对象进行登记，并建议复查并转诊上级。 （5）产前筛查 本年度产筛工作稳步开展，相关单位积极做好产前筛查宣传发动工作，利用首次产检、建档、孕妇学校、发放资料等途径向孕产妇进行宣传教育。明确各机构落实产前筛查工作职责。做好产筛登记及报告单结果记录，对高风险对象进行追踪随访并建议转诊。全年辖区产前筛查综合到位率95.61% （6）新生儿疾病筛查和听力筛查 新生儿疾病筛查工作运转良好。各开展助产技术服务的单位均开展这项工作，全年机构新生儿疾病筛查率为92.85%。新生儿听力筛查正逐步规范，听力筛查率为83.54% 。 三、妇幼健康项目 1、孕产妇系统管理工作 推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。今年全区产妇2981人，活产数3006人，其中孕期建卡2868人，建卡率96.21% ，住院分娩率100%,高危筛查率为100%，管理率为100%。 2、儿童保健工作 认真贯彻执行《中国儿童发展规划纲要》积极开展儿童保健工作。全区0-6岁儿童20594人，3岁以下儿童10072人，系统管理率为89.74% ，儿童健康情况得到改善和提高。 3、农村妇女“两癌”检查项目与妇女病查治 本年度“两癌”筛查工作在各级各部门的紧密配合下，体检流程规范，顺利完成2040名农村适龄妇女“两癌”筛查工作。检查出患病人数1085人，患病率53.19%，其中宫颈细胞学检查不典型上皮细胞（ASC-US）及以上有34人，乳腺彩色超声检查（BI-RADS）4级及以上有9人，均按两癌方案要求，进行后续诊断治疗，到目前为止暂未发现两癌患病对象。对于生殖道感染、子宫肌瘤、卵巢囊肿等妇科疾病，及乳房包块、结节、囊肿、小叶增生等乳房疾病，均建议到市妇幼进行进一步诊疗。此次，筛查工作为辖区育龄妇女的健康着实奠定了基础，加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的防病、治病意识，同时，还解决了部分困难群体看病难、看病贵的问题，得到了社会各界的好评和广大妇女的热烈欢迎。 4、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播 本年度接受艾滋病抗体检测孕妇数1844人、梅毒检测数1844人、乙肝表面抗原检测1842人，阳性率分别为0.05%、0.43%和5.97%。艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。 5、出生医学证明管理 2015年10月到2016年9月出生证发放1936张，废证45张，废证率2.32%。辖区出生医学证明的发放做到专人管理，严格按照《母婴保健法》有关规定安排专人负责证件签发及管理，《出生医学证明》的签发、补发、换发、废证管理均做到严谨、规范，印章与签发实行分开管理。4月初对辖区各助产机构进行了一次专项督查，对督查结果进行通报，存在问题的单位责令整改。 6、计划生育药具 今年6月份我区药具站已合并到石峰区妇幼保健计划生育服务中心，在市区各级领导的精心指导下，药具工作井然有序的进行，全区使用药具人数7987人，占综合节育措施23.70%，药具应用率99.9%，有效率100%，计划发放率100%，按月随访率100%，库存周转量控制在合理范围，知情选择面达98%以上，育龄群众避孕知识接受率98%，综合报损率为0。 7、“五位一体”信息系统 全市各级助产机构依托湖南省妇幼健康“五位一体”信息系统，开展以出生人口为基础的出生缺陷监测工作。出生缺陷相关资料上报率达100%。 8、健康教育与健康促进 健康教育工作坚持贯彻“母婴安全”为核心，提高出生人口素质，降低孕产妇、婴幼儿死亡率及新生儿出生缺陷为重点，以妇女儿童服务为宗旨，认真贯彻妇幼工作计划，规范妇幼保健各项管理和服务。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） |
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专项资金绩效自评报告
项目单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心（盖章）
项目名称：农村孕产妇住院分娩补助项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 农村孕产妇住院分娩补助资金2016年共收到项目资金8.68万元，其中：2015年中央财政补助4.61万元，2016年中央财政补助3.41万元，2015年结余0.66万元，主要用于辖区内农村孕产妇住院分娩补助。绩效目标为孕产妇系统管理率达85%，早孕建卡率75%。
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专项资金 投入和使用情况 | 2016年共投入项目资金8.68万元，主要用于辖区内农村孕产妇住院分娩补助（按人平300元，共补助290 人）。
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项目组织实施情况 | 2013年6月起我所接受新农合移交的农村孕产妇住院分娩补助工作，严格按照《湖南省农村孕产妇住院分娩补助指导方案》，足额、及时补助辖区内农村孕产妇。
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项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 我所始终以“降消”实施方案为准则，坚持“妇女儿童为核心，母婴平安为目标”的工作中心，加强高危孕产妇管理、健全孕产妇急救“绿色通道”等几项首要工作，开展了多种形式的宣传活动，制作了大量宣传单、宣传标语，在人流集中地点悬挂宣传横幅，实行住院分娩限价收费和医疗救助的有关措施。举办“孕妇学校”对孕产妇进行孕产期保健、安全分娩等保健知识的宣传教育，对产科基层人员进行培训，免费筛查高危孕产妇。2016年，无一例孕产妇死亡，新生儿破伤风发病率为“0”。
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项目单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心（盖章）
项目名称：婚前免费医学检查
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 婚前免费医学检查2016年共收到项目资金28.73万元，其中：2016年区财政补助13.6万元，2015年结余15.12万元，主要用于辖区内适龄青年婚前免费医学检查，绩效目标为婚前医学检查覆盖率达80%。
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专项资金 投入和使用情况 | 2016年共投入项目资金28.22万元，支出明细如下：办公费1.2万元；印刷费2.07万元；专用材料费16.88万元；劳务费2.68万元；委托业务费2.21万元；公务用车运行维护费0.84万元；其他商品支出2.34万元.
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项目组织实施情况 |
婚前医学检查工作主要是开展辖区内婚前医学检查，宣传婚检知识，实行免费婚检，提高更人性化、规范化的婚前保健服务.
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项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 2016年婚检人数为1523对（3046人）,婚检率为91.31%。其中阳性检查率为8.12%，指定传染病占检出疾病的比例为57.14%，对影响婚育疾病的医学意见比例为4.64%。对传染病患者已转诊或由患者自由选择医院，对妇科病人及尿道感染患着都进行了系统的治疗，并在婚前宣教中了解了防治措施。
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审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
专项资金绩效自评报告
项目单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心（盖章）
项目名称：优生遗传检测项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 优生遗传检测2016年共收到项目资金9.05万元，其中：2016年区财政补助7.6万元，2015年结余1.45万元，对符合生育政策并准备怀孕的辖区农村夫妇，亦包括辖区内非本地户籍的农村夫妇进行一系列免费检查，降低不良生育结局风险，进一步提高了优生优育的水平。
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专项资金 投入和使用情况 | 2016年共投入项目资金9.05万元，支出明细如下：印刷费0.18万元；专用材料费8.74万元； 委托业务费0.13万元。
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项目组织实施情况 | 一是开展优生健康教育：通过多种形式，向辖区及流动人口婚前育龄青年、新婚及计划怀孕夫妇宣传优生科学知识，增强出生缺陷预防意识，树立“健康饮食、健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。二是知情同意：遵循知情自愿原则，详细介绍新婚及计划怀孕夫妇可以接受病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等孕前服务内容，在充分知情基础上，征得夫妇双方同意，签订知情同意书。三是优生健康检查：按照国家孕前优生健康检查项目要求，对新婚及计划怀孕夫妇进行病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查等服务内容。包括实验室检查9项、病毒筛查4项、影像学检查1项。四是风险评估：对所获得的计划怀孕夫妇双方的病史和各科检查结果进行综合分析，识别和评估他们存在的可能导致出生缺陷遗传、环境、心理和行为等方面的风险因素，形成评估建议。五是早孕及妊娠结局追踪随访：对所有接受孕前优生指导的妇女，应及时准确了解怀孕信息，在怀孕3个月内、6个月后各进行一次孕期随访，并作相应记录，在分娩后6周内再做一次随访并做相应记录。
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项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 1. 优生健康教育得到普及。 通过优生健康教育，优生健康知识知晓率不断增长，广大群众从原本的不理解、不愿意到如今的积极参与，育龄群众对预防出生缺陷发生的风险意识和行为能力不断提高，很大程度地提高我区计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强了孕前风险防范意识。 2.出生缺陷干预取得实效。有很多妇科疾病平时没有异常，要通过检查才能查出。许多群众不了解什么是孕前优生健康检查，认为正常体检、婚检可以代替，没有必要再重复检查，而实际上孕前优生健康检查是提高出生人口素质、降低出生缺陷及预防先天性疾病的一道重要防线，免费孕前优生健康检测能查出部分影响生育质量的传染性疾病、生殖系统疾病等，是生育健康宝宝的重要前提和保障。通过孕前优生健康检查，能够在怀孕前期对可能发生的先天缺陷做出风险率预测，并采取相应的干预措施，降低部分出生缺陷的发生，切实提高出生人口素质。我区2016年1月-11月免费孕前健康检查筛查出的风险人群80人，我中心根据普遍性指导和个性化服务相结合的原则，对这些目标人群开展了面对面的告知和优生指导，或建议暂缓生育小孩，或转诊治疗并实施了跟踪随访，降低了出生缺陷率，有效地构筑了出生缺陷干预防线，减少了出生缺陷。 | |
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项目单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心（盖章）
项目名称：农村妇女病普查项目
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 农村妇女病免费普查2016年共收到项目资金5.7万元，其中：2016年区财政补助5.7万元，以3年为一个周期完成所有辖区内35-64岁农村妇女“两癌”筛查工作。
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专项资金 投入和使用情况 | 2016年共投入项目资金4.41万元，支出明细如下：专用材料费3.44万元；差旅费0.05万元；委托业务费0.82万元；会议费0.11万元；
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项目组织实施情况 |
全区20至64周岁的农村妇女共有5956人，参检人数2115人，普查率35.51 %，检查出患病人数997人，患病率47.14%，其中阴道炎最多为537人，其次是宫颈炎428人；均进行了TCT检查；乳腺疾病128人；盆腔炎性疾病53人；子宫肌瘤44人。对阴道炎、子宫颈炎、盆腔炎、附件炎等生殖道感染者，当即给予治疗；对宫颈TCTⅡ级以上、子宫肌瘤、乳房肿块者，转至上级医疗保健机构进一步诊治。
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项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 妇科病普查加强了广大老百姓对辖区社区卫生服务中心工作的认识、认可，增强了妇女们的防病、治病意识，同时，还解决了部分困难群体看病难、看病贵的问题，得到了社会各界的好评和广大妇女的热烈欢迎。
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专项资金绩效自评报告
项目单位：石峰区妇幼保健计划生育服务中心（盖章）
项目名称：预防艾滋病母婴传播
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 预防艾滋病母婴传播2016年共收到项目资金5.7万元，其中：2016年中央财政补助1.95万元，省级专项3.1万元，完成辖区内孕期艾滋病、梅毒和乙肝孕前28w检测率85%，剖宫产率达到40%。
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专项资金 投入和使用情况 | 2016年共投入项目资金5.05万元，支出明细如下：专用材料费2.0万元；培训费2.2万元；委托业务费0.76万元；
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项目组织实施情况 |
预防艾滋病母婴传播工作主要是在全区范围内开展孕产妇免费艾滋梅毒和乙肝筛查工作，举办了培训学习班，承担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的人员培训；孕产妇预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识的知晓率达到90%以上；艾滋病、梅毒和乙肝病毒感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病、梅毒和乙肝病毒药物应用率分别达到90%以上。
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项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 本年度接受艾滋病抗体检测孕妇数1844人、梅毒检测数1844人、乙肝表面抗原检测1842人，阳性率分别为0.05%、0.43%和5.97%。艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作逐渐规范，各医疗保健机构产科常规进行艾滋病母婴阻断知识宣传和咨询，表册登记规范；梅毒阳性病例均及时随访追踪并进行了母婴阻断干预。
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