年末职工人数：      24人

（人员编制：    15人）

年末资产总额：      170.6  万元；

负债总额：       3.01万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 336.53 万元。

2.单位年度总收入 738.18 万元，其中：财政拨款443.7万元，其他收入 294.48万元（其中：卫生监测费9.9万元， 预防性体检费2.08万元，疫苗收入286.66万元）。

3.单位年度总支出753.54 万元，其中：项目支出 93.24万 元，基本支出660.29 万元，人员支出370.01 万元，公用经费290.28万元，比上年增减 79.2 %，三公经费 14.7 万元，比上年增减-37.61 %，公车购置和维护费13.96 万元，公务接待费 0.74万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出0  万元　。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

（一）基本支出

我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2016年基本支出合计660.29万元，其中：工资福利支出255.55万元，占基本支出的38.71%；商品和服务支出290.27万元，占基本支出的43.96%；对个人和家庭的补助114.46万元，占基本支出的17.33%。、我中心2016年“三公”经费共计14.68万元，其中:公务接待费0.74万元、公务用车运行维护费13.94万元，比上年三公经费总支出24.40万元减少9.7万元，减幅39.74%，其原因为疾控与监督分家。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况：2016年度我中心专项资金共计安排投入77.89万元，上年结转40.9万元，共计总投入118.79万元；实际专项资金支出为93.24万元，专项资金结余为25.55万元。

2、专项资金实际使用情况：   2016年我中心专项资金实际支出为93.24万元，占专项资金总投入78.5%。

（三）、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理。2016年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

（四）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大，从2016年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是部分专项支出，未严格按照项目明细进行会计核算。

2、改进措施　

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。

三是规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

审核意见

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专项资金

投入和使用情况

    2016年共投入项目资金8.56万元，主要用于：病人诊断；病人治疗；密切接触者调查；病人管理费、报告、病人追踪；网络专报；督导评估、考核；宣传费用及其他。支出明细如下：办公费0.4万元；印刷费3.79万元；培训费0.22万元；专用材料费0.3万元；劳务费2.71万元；公务用车运行维护费0.82万元；其他商品支出0.32万元.

项目组织实施情况

2016年我区结核病防治工作任务及完成情况：1、病人诊断：区初诊患者235人，免费拍摄胸片235人，免费查痰235人 。2、病人治疗：发现并登记活动性肺结核患者157例，并对其在治疗期间3次随访查痰。3、密切接触者调查：全年涂阳密切接触者调查62例。4、病人管理费：发现并登记活动性肺结核患者157例。5、报告、病人追踪：非结防机构报告结核有效疫情139例。6、网络专报：按时上报。7、督导评估、考核：采取2月一次现场督导和电话督导相结合方式，对辖区社区卫生服务机构及乡镇卫生院进行了六次结核病项目工作督导，督导访视患者数288人次。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2016年省、市下达的结防工作任务：1、病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率保持在85%以上；2、细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%；3、耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%以上；4、患者登记管理率达到95%以上；5、基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%；6、报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%；7、跨区域流动的肺结核患者的信息反馈率达到90%；

2016年全区初诊患者235人，免费拍摄胸片235人，免费查痰235人；发现并登记活动性肺结核患者157例，病原学阳性肺结核患者治愈率90.28%（65／72）；细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%；患者登记管理率100%；登记结核患者提供HIV检测156人，检测结果均为阴性，检测率99.36%（156/157）；非结防机构报告结核有效疫情139例，转诊率100%，总体到位率93.53%（130／139）；采取2月一次现场督导和电话督导相结合方式，对辖区社区卫生服务机构及乡镇卫生院进行了六次结核病项目工作督导，督导访视患者数288人次。

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专项资金

投入和使用情况

2016年共投入项目资金22.7万元，主要用于：查螺、灭螺、灭蚴、人群查病、人群化疗、五个乡村血防医生补助、开展宣传及健康教育工作。支出明细如下：办公费0.85万元；印刷费3.15万元；培训费0.28万元；专用材料费2.4万元；劳务费8.7万元；公务用车运行维护费3.45万元；其他商品支出2.3万元.办公设备购置费1.57万元。

项目组织实施情况

    2016年共全年完成查螺205.6万平方米，完成任务的102％，完成灭螺16.97万平方米,完成任务的169％，灭蚴30.8万平方米,完成任务的102％。完成人群查病622人，完成任务103.4％，人群化疗37人，完成任务的123%。全年未新增血吸虫病病人、病畜，进一步巩固了血吸虫病传播阻断标准

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

   2016年我区血吸虫病防治项目工作任务及完成情况：我区的血吸虫病疫区分布于响石岭、田心、井龙三个街道办事处范围内白石港水系的井龙、田心二个村，叫鸡岭、白石港、金盆岭三个居委会。2016年省、市下达的血防工作任务：查螺200万平方米，药物灭螺10万平方米，灭蚴30万平方米，查病血检600人，化疗30人。确保不出现急性血吸虫病爆发疫情。

为及时掌握血吸虫病疫情，进一步规范查灭螺工作质量，举办了一期查灭螺队员培训班及乡村医生培训班。开展了春秋季查螺、灭螺工作，累计完成查螺13967框，计205.5794万平方米（任务200万平方米），未发现钉螺。累计完成灭螺16.9万平方米，完成任务的169%，灭蚴30.8万平方米，完成任务的102%。累计完成人群血防查病622例，完成任务的103%，未发现新增血检阳性人员；累计完成人群化疗31例。积极开展开展了血防宣传周活动，出动宣传车5台次，制作血防板报5块，发放血防宣传用品180个、血防宣传单1200份，在村主要路口、疫区工地和历史有螺地带张贴固定宣传标语48条、悬挂宣传横幅20条，新增血防警示牌5块。

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专项资金

投入和使用情况

2016年共投入项目资金41.13万元，主要用于：冷链运转、预防接种、健康教育宣传等。支出明细如下：办公费1.8万元；印刷费11.51万元；维修费6.24万元；培训费0.3万元；租赁费1.57万元；专用材料费3.51万元；劳务费10.2万元；公务用车运行维护费3.48万元；其他商品支出2.52万元。

项目组织实施情况

1、以区为单位，免疫规划11种疫苗报告接种率均在99%以上。

    2、以区为单位，急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹监测系统各项指标达到国家方案要求的比例均达到100%。

3、以县为单位，从事预防接种工作的机构资质认定率、预防接种人员资质和培训考核合格率均达到100%。

4、疾病预防控制机构和预防接种单位有完整的疫苗出入库记录的比例达到100%，出入库疫苗监管码扫码率达100%，接种单位接种扫码覆盖率达100%, 疫苗帐物相符率达到100%。

5、疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率均达到100%。6、按照国家疑似异常反应监测管理办法，我区疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作等各项指标均达到100%。7、小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖率达到100%。小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率≥95%。8、疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率均达到100%。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

   2016年项目工作巩固了免疫规划成果，加强了疫苗供应和管理，强化了预防接种门诊规范和接种人员培训，做到了安全接种，确保了免疫接种率达到国家要求。具体做了以下工作：一是落实麻疹疫苗接种工作,确保高水平的免疫接种率，按照新的国家免疫规划的免疫程序,执行“2针”免疫程序，继续加大了对全区麻疹监测力度，主动网上巡视疫情，及时掌握我区麻疹发病情况，对辖区内报告的每例疑似麻疹风疹病例进行个案调查及采样率、送检率均达100%，并及时完成麻疹个案的录入和上报工作。二是认真开展培训、宣传工作。开展了我区2016年免疫规划重点工作部署会议暨预防接种规范管理专项活动实施方案培训，组织辖区各社区卫生服务中心积极开展全国儿童预防接种日、世界肝炎日宣传，开展了脊髓灰质炎疫苗免疫策略转化培训，组织辖区托幼机构和小学进行了新生入托入学预防接种证查验工作培训。三是加强督导检查。对辖区各接种点开展了免疫规划常规督导7次，并下发督导意见书。对辖区6家医院产科、新生儿卡介苗、乙肝接种工作进行了督导，对产科接种场地进行了规范，并提出了整改意见。对四个AFP、免疫规划相关疾病监测医院进行了督导。四是规范冷链运转工作。按计划分配一类疫苗、二类疫苗，做好疫苗领发登记及冰箱测温记录，生物制品实行专帐管理，做到了苗帐相符。五是继续保持免疫规划疫苗报告接种率高水平。乙肝的接种率为99.90%，卡介苗的接种率为100%，脊灰的接种率为99.85%，百白破的接种率为99.83%，白破的接种率为99.69%，麻疹类疫苗的接种率为99.82%，A群流脑的接种率为99.75%，A+C的接种率为99.85%，乙脑的接种率为99.87%，甲肝的接种率为99.80%。

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专项资金投入和使用情况

2016年共投入项目资金7.35万元，主要用于：性病防治、AIDS/HIV随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV防治等。支出明细如下：印刷费1.49万元；维修费0.07万元；培训费0.43万元；专用材料费2.61万元；劳务费1.48万元；对个人补助0.35万元；其他商品支出0.92万元。

项目组织实施情况

    组织开展性病防治、AIDS/HIV随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV防治等工作。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

 全年完成AIDS随访123人次，HIV随访99人次，随访率为100%。自愿咨询检测完成574人次，暗娼干预1690人次，检测240人；吸毒人群干预200人，检测200人；全年性病防治干预200人，HCV防治全年性病防治干预251人，制作宣传印刷品、板报、宣传横幅等。完成了2016年省、市下达的艾滋病防工作任务，确保不出现艾滋病感染大流行。

审核意见

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