年末职工人数： 10人

（人员编制： 10  人）

年末资产总额：        万元；

负债总额：       万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金   129.47 万元。

2.单位年度总收入 312.86  万元，其中：财政拨款 264.32 万元，其他收入 48.54 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 330.42 万元，其中：项目支出 140.47万元，基本支出141.40万元，人员支出 114.82 万元，公用经费支出18.33 万元，比上年减少42 %，三公经费 8.25 万元，比上年减少20.91%，公车购置和维护费 4.96 万元，公务接待费        3.29 万元，出国经费   0 万元。

4.单位基建维修支出  0  万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度一般运行经费18.33万元，比上年减少了42%。“三公经费”支出8.25万元，比上年减少20.91%其中公车购置和维护费4.96万元，公务接待费3.29万元，出国经费 0 万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1、主要经济指标稳中有进。初步测算，预计全年实现地区生产总值（GDP）337.6亿元，同比增长5.1%；规模工业增加值219.5亿元，同比增长4.3%；公共财政总收入20.3亿元，同比增长7.2%；固定资产投资194亿元，同比增长15%；社会消费品零售总额51.6亿元，同比增长11.6%；城乡居民人均可支配收入39179元，同比增长8.1%；规模以上服务企业营业收入51亿元，同比增长31.4%。

2、重点项目建设加快推进。积极响应市委、市政府提出的 “全市总动员、大干一百天、全力保投资”，按照区“1+4”百日攻坚行动方案，扎实推进重点项目攻坚，将28个项目任务分解到部门、责任到人，通过召开调度会、下发督办函等方式，确保工作落到实处。全区实施重点项目50个，完成计划投资94亿元，其中44个进入省市重点建设项目，完成投资85亿元。环保大道、九郎山景观大道一期等12个项目开工，时代大道南北辅道等8个项目竣工，重点推进的7个项目基本完成目标任务。配合企业和业主单位申报项目、争取资金，共申报产业基金、清水塘搬迁改造、基础设施配套、民生等方面的项目30个，争取国家及省市预算内资金到位8000余万元。

3、项目行政审批优化提质。全面深化行政审批改革，完善优化办事流程，提高工作服务效率，完成44个项目行政审批事项。起草《石峰区政府投资管理办法（试行）》，从议事程序、计划决策、前期审批、责任追究等环节对政府投资行为进行了规范。

4、积极参加棚户区改造工程，率先完成棚改一、二期68户签约腾房任务。

5、持续推进全面小康社会建设，承担小康社会建设日常工作，4项短板指标进一步提升，预计小康实现程度92.3。

6、严格价费监督管理，维护市场秩序，扎实开展行政事业性收费和服务性收费专项整治和市场检查，共抽查各级各类学校5所，开展市场检查3次，有力规范收费、维稳物价。

7、认真做好价格认证服务，办理价格评估鉴证案件97件，总额87万元。

8、积极牵头做好创文社会事业专业组工作，圆满完成全国文明城市测评工作任务。

9、主动思考、狠抓关键，在推进深化改革方面取得了一定成效，石峰区抓住清水塘老工业区搬迁改造有利契机，多措并举、扎实工作，辖区中小冶炼化工企业关停搬迁改造工作取得阶段性进展，推进了区域产业转型升级。

审核意见

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