年末职工人数： 5 人

（人员编制：6 人）

年末资产总额： 143.05万元；

负债总额：  1.39   万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金   69.78万元。

2.单位年度总收入1326.33 万元，其中：财政拨款 351.13万元，其他收入 975.2万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 1281.21 万元，其中：项目支出 1197.74万元，基本支出 83.47 万元，人员支出 77.14万元，公用经费支出 6.32万元，比上年减少26%，三公经费 6.16万元，与上年持平，公车购置和维护费 4.48万元，公务接待费1.68万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出  0  万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度公用经费6.32万元，比上年减少了26%。“三公经费”支出6.16万元，其中公车购置和维护费4.48万元，公务接待费 1.68万元，出国经费 0 万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2016年，我办全力推进湘江保护和治理项目建设，认真组织开展棚户区改造、行政排危、安置房分房、廉租房建设、保障性住房行业管理及房屋办证历史遗留问题等工作，加强城市管理和拆违控违监督考核，依法依规进行杂屋审批，妥善处理美化工程维修、欠款协调等遗留问题，积极协调开展创建工作，较好地完成了各项工作任务，取得了一定工作成效。

2016年，我办获得了全市湘江保护和治理工作优胜单位、石峰区文明标兵单位等称号。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

2016年循环集团拨付砂场奖励补助资金1040万元，2016年已使用864.62236万元，当年结余175.3764万元。

项目组织实施情况

2015年底至2016年初，根据市砂场综合整治指挥部统一部署和要求，我区组织大型砂场整治行动20多次，参加行动5160多人次，出动车辆850多台次，拆除砂场30家、货运码头7家、危化码头1家、搅拌站1家，拆除皮带架9260多米，拆除岸吊8个，拆除水稳搅拌机3台，清运砂石136万多吨（清运迎水面砂石84万多吨，清运背水面砂石52万多吨），封闭、拆除迎水面道路7条，拆除违章建筑21处，建筑面积2570多平方米，圆满完成砂场整治工作任务。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一、改善了水源保护区周边砂场生产、经营乱象，保障了市民饮用水源安全。

二、促进了湘江沿江风光带项目的顺利推进，改善了沿岸环境。

三、消除了湘江石峰段河堤安全隐患，保障了防洪安全。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）