附件2
整体支出绩效自评报告
（2016年度）
填报单位： 株洲市石峰区总工会
部门（单位）名称：石峰区总工会 | 单位负责人：王育薇 | |
年末职工人数：10人 （人员编制：4人） | 年末资产总额：28.56万元
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年度预算收支情况 | 1.年初预算资金254万元。 2.单位年度总收入260.19万元，其中：财政拨款260.19万元. 3.单位年度总支出260.19万元，其中：项目支出123.39万元，基本支出136.80万元，人员支出132.28万元，公用经费支出4.5万元，比上年增-50.54%，三公经费3.2万元，比上年减37%，公车购置和维护费1.67万元，公务接待费0.86万元，出国经费0元。 4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。 …… | |
年度支出情况分析 说明（重点说明贯 彻落实厉行节约、 严控"三公经费"、 降低一般运行经费、 加强项目支出管理等 方面的成绩、存在问题 及改进措施） | 本单位年度总支出260.19万元，其中：项目支出123.39万元（本年度预算帮扶资金30万元，职工互助医疗10万元。工会经费64万元，联合工会工作经费8万元，），基本支出136.80万元，人员支出132.28万元，公用经费支出4.5万元，比上年增-7.2%（人均经费略降0.25万元/人），三公经费2.68万元，比上年减17%，公车购置和维护费1.67万元，与上年持平，公务接待费0.86万元，比上年减26%，出国经费0万元。三公经费的减少是本单位厉行节约所获得的结果。本年度本单位较好地完成预算执行和财政财务收支任务，但也存在决算指标与预算指标不完全一致的现象在今后的工作中将加以改进。 | |
附件3
专项资金绩效自评报告
项目单位：石峰区总工会（盖章）项目名称：帮扶救助及慰问困难职工
项目概况（项目用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 总工会提请区政府同意：1、将全区困难职工以及天灾人祸重大病患者造成家庭特困的。给与帮扶救助。 |
专项资金 收入和使用情况 | 1、本年度专项资金预算30万，投入使用30万元。 |
组织实施情况 | 区帮扶中心每季度进行日常救助。两节走访慰问困难职工及劳模。 |
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。 全面完成全年预计指标。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：刘燕 联系电话： 22629856 填报日期：
专项资金绩效自评报告
项目单位：石峰区总工会（盖章）项目名称：职工互助医疗
项目概况（项目用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 1、为全区职工购买职工互助医疗。 |
专项资金 收入和使用情况 | 1、本年度专项资金投入使用12万元。余额为零。 |
组织实施情况 | 1、全区在职职工补助医疗保险.受益赔达付42万元 |
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。 全面完成全年预计指标。 | ||
审核意见 | 归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | |
填报人：刘燕 联系电话： 22629856 填报日期：
专项资金绩效自评报告
项目单位：石峰区总工会（盖章） 项目名称：工会经费等
项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标） | 区总工会提请区政府同意，工会经费由财政预算安排，按半年计算支付，达到完成工作计划目标。 |
专项资金 收入和使用情况 | 本年度专项资金预算80.56万元，投入和使用共计75.33万元。余额5.23万元 |
组织实施情况 | 下拨区级局工会经费30万元，上缴上级总会经费34万元返回区总17万元，5街道4行业联合工会工作经费10万元 |
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等） | 工会经费覆盖的各基层工会同时也提高了服务对象的满意度。
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归口管理股室意见：（盖章） | 绩效管理股意见：（盖章） | ||