年末职工人数：  19  人

（人员编制： 8 人）

年末资产总额： 267,144.01         万元；

负债总额：   0      万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金  129.58  万元。

2.单位年度总收入  130.59 万元，其中：财政拨款 129.58 万元，其他收入 1.01 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 140.07 万元，其中：项目支出 17.41万元，基本支出 122.65万元，人员支出 116.85 万元，公用经费支出 5.8万元，比上年增加 20 %，三公经费 1.81 万元，比上年减少 7.65 %，公车购置和维护费 1.33 万元，公务接待费        0.48万元，出国经费  0 万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年支出140.07万元，其中：工资福利支出113.44万元，商品服务支出19.66万元，对个人和家庭的补助6.97万元；

“三公”经费支出情况：本年支出1.81万元，比上年减少0.15万，其中公车购置和维护费减少0.11万元，公务接待费减少0.04万元 。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

计划内项目：全年共完成铁道职院异地建设、环保大道等计划内集体土地征拆项目16个，面积3107.65亩，完成签约939户，拆除房屋890栋；完成清水塘棚改一期A、B、C地块和湘江风光带等国有土地上房屋征收项目6个，面积19.58万平方米，完成签约3445户、企业11家。按照全市征拆征收考核办法规定，我区2016年度可计算完成征拆征收总面积约5100亩。

计划外新增项目：按照全市“大干一百天，全力保投资”部署安排，我区完成集体土地征拆项目1个（疏港大道），面积131亩；全面启动国有土地棚改二期D、E、F棚改工作，面积9.86万平方米，目前，签约率已达73.33%。                                                

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

无

项目组织实施情况

无

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

无

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）