年末职工人数：6 人

（人员编制：  5人）

年末资产总额：    34.39      万元；

负债总额：   5.07      万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金   81.15 万元。

2.单位年度总收入    136.55  万元，其中：财政拨款    133.29 万元，其他收入  3.25万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 152.82 万元，其中：项目支出   72..92  万元，基本支出   79.90万元，人员支出     59.07   万元，公用经费支出 20.82万元，比上年增加 11.9  %，主要是人员　经费及工作职能增加。三公经费  5.72万元，比上年减少  121.71 %，公车购置和维护费  2.47 万元，公务接待费  3.25 万元，出国经费0 万元。2015年因公出国出（境）6.3万元。

4.单位基建维修支出      0  万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

　　2016年度部门整体支出情况分析说明：本年度我单位从严控制各项经费支出，根据有关规定，制定了内部控制管理办法，规范财务管理，厉行节约，严格控制支出，2016年一般行政运行费19.37万元，“三公经费”支出5.72万元，其中公务用车维护费2.47万元，公务接待费  3.25万元，因公出国出（境）0万元， 比上年减少121.71%；全年项目支出72..92万。主要用于其他统战事务及民政管理事务。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

　（一）贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策和决定，全面掌握全区统一战线工作情况，督促检查基层单位贯彻执行统一战线有关政策措施的落实，向区委和上级统战部门提出开展统战工作的意见、建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻落实领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作：向民主党派、无党派代表人士通报区委精神和工作情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拨培养推荐新一代代表人物。

（三）负责民族和宗教工作，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责组织开展以祖国统一重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的接待、联络联谊等有关工作，成立侨联。

（五）负责党外代表人士的政治安排的日常工作，会同有关部门做好培养、考察、选拨、推荐、安排党外人士担任政府职能部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

（六）调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，积极开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）