年末职工人数：5 人

（人员编制：5人）

年末资产总额：  151.09万元；

负债总额：14.98 万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金440.91 万元。

2.单位年度总收入 668.17 万元，其中：财政拨款  643.54 万元，其他收入24.63万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 652.39万元，其中：项目支出 170.78万元，基本支出 481.61万元，人员支出 474.27 万元，公用经费支出7.34万元，比上年增4.9 %，三公经费 5.58万元，比上年减3.29   %，公车购置和维护费4.26 万元，公务接待费        1.32万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，本年度一般运行经费7.34万元， “三公经费”支出5.58万元，其中公车购置和维护费  4.26 万元，公务接待费 1.32万元，出国经费 0 万元，比上年减少3.29%。全年项目支出170.78万元，为老干部活动费、老干部节日慰问及关工委经费。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2016年，我局在区委、区政府的领导下严格遵照《预算法》完成了本部门绩效目标。

1、落实好老干部政治待遇；

2、保障老干部生活待遇；

3、组织老干部系统学习；

4、做好老干党员教育、管理、服务；

5、开展三大正能量系列践行活动：

6、主题教育活动；

7、关爱弱势群体；

8：成立家长总校。  

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专项资金

投入和使用情况

    2016年共计支出74万元，用于对全区企业及机关离退休干部340人开展节日慰问，以及对柴油机厂离休干部的生活补助。

项目组织实施情况

  资金全部用于全体离退休干部开展重阳节、中秋端午、八一建军节、春节走访慰问、会议费、生日慰问活动。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

春节前夕，区老干部局对全区离退休老干部和老干部遗属开展春节走访慰问活动，发放慰问金40余万元；“八一”节期间，上门慰问4名抗战干部和9名抗战干部遗孀；专注传统节日慰问、端午、中秋、重阳节前夕，分成3个小组，对居住在市区的10多名离退休干部进行上门走访慰问。全年送慰问品650余份。

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专项资金

投入和使用情况

2016年关工委支出12.9万元。

项目组织实施情况

      加强青少年教育工作，发挥“五老“的优势和作用，促进青少年健康成长。扶助贫困学生、病残青少年、奖励优秀学生、有突出贡献的青少年；帮教失足青少年、开展各种有益身心的青少年活动。  
 
 

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、构建关工委组织网络，2016年，全区基本上形成由14家成员单位、5个街道关工委（下设35个社区和13个村关协）、1个区教育局关工委（下设18个关协）和5个“五老”组织的关心下一代工作网络体系。每个成员单位和基层关工委、关协组织均有专人负责。所有区关工委的规章制度、工作任务和职责，以及家长学校的章程和管理制度，工作计划等均做成展示板报上墙。为便于联系，相互学习与交流，区关工委建立石峰区关工委工作QQ群和石峰区关工委微信群”。

2、主题教育活动，区教育局关工委组织中小学生参加由省关工委、省紧急救援协会等单位联合主办的湖南省青少年紧急救援技能与消防知识大赛，有市六中、田心中学、枫叶中学、清水塘学校、曙光学校等学校荣获优秀组织奖，30多人荣获个人一、二、三等奖。5月27日，先锋小学德育综合改革项目“学校—家庭—社会”合力育人”德育现场会如期举行。株洲教育网以《三位一体深度融合，家校社区合力育人—区关工委与先锋小学共同开展德育课改活动掠影》为题进行报道。暑假期间，区关工委组织10余名留守儿童免费参加由省关工委和省紧急救援协会等主办的“湖南省青少年红色夏令营”活动。

3、关爱弱势群体，2016年，区关工委继续动员社会各界力量，深入开展帮困助学行动。5月21日，区关工委组织全区10多家在区机关院外办公的单位爱心捐款，参与捐款的人数近千人。现场募集爱心款66460元。5月19日，区关工委和区委宣传部开展“花儿朵朵开”美术书法摄影作品网络爱心认购活动。所筹集的善款将由组委会、捐赠人代表等向石峰区和及炎陵县的50余名特困学生进行捐助，至年底筹集善款近2万元。5月27日，区关工委常务副主任黄幼刚等专程赶到杉木塘小学，为该校特困生莫佳笙同学送去3000元爱心捐款。

4、成立家长总校：6月24日，区关工委成立石峰区家长学校总校。该校成立后，区关工委将充分发挥区、街道在职领导、学校德育干部和“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）的主导作用。加强区关工委对各中小学、街道社区家长学校的师资培训和管理，使之成为区、街道、社区（村）关工委及关协成员业务培训基地；各家长学校管理干部和教员的培训基地；“五老”骨干和“五老”组织成员素质提高基地。

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专项资金

投入和使用情况

2016年支出全区企业离休老干部，机关离退休干部活动费47.94万，含下拨资金，书报费，培训费等。

项目组织实施情况

资金全部用于开展开展三大正能量系列践行活动和落实老干部政治待遇。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、开展三大正能量系列践行活动。2016年，区委老干局按照中央、省市关于进一步加强和改进离退休干部工作的重要部署，积极开展三大正能量系列践行活动。一是开展“金秋助贫”活动。资助贫困生160余名，金额15万余元，开展微宣讲10场次；二是开展“我看新变化”正能量系列讲谈活动。组织离退休老干部150余人次，参观株洲河西高新区、石峰区项目建设。为市、区两级政府提供合理化建议6条；二是开展“互助关爱传递温暖”正能量系列帮扶活动。组织老年文艺团体，为辖区内的敬老院进行慰问演出15场次。对36名有特殊困难的离退休老人进行了帮扶活动，传递爱心和温暖。

2、落实老干部政治待遇。  一是坚持定期集中学习。2016年组织老干部学习了党的十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真开展“两学一做学习教育”，学习和传达市区党代会重要会议精神，集中通报石峰区各项事业发展情况，全年组织学习24次。二是坚持订阅学习资料。坚持为每位离退休老干部订阅《株洲日报》《株洲晚报》和《老年人》等报刊杂志，供他们日常学习。三是积极参与重大活动。全区形势报告会、先进事迹报告会、区委全会扩大会议、区两会、市区级各种大型活动以及区委、区政府出台重大决策等，坚持邀请离退休老干部代表参加会议、征求意见。四是积极组织参观考察。全年组织全区离退休干部活动12次，参观考察江西安源煤矿、湘潭盘龙大观园、株洲市秋瑾故居、云龙新区等地亲身感受家乡巨大变化和喜人成绩，开阔视野。

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