年末职工人数：18人

（人员编制：20人）

年末资产总额：115.21万元；

负债总额：115.21万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金261.04万元。

2.单位年度总收入392.44万元，其中：财政拨款336.59万元，其他收入55.85万元。

3.单位年度总支出387.23万元，其中：项目支出45.23万元，包括上年结转的项目资金，基本支出342万元，人员支出 294.33万元，公用经费支出47.67万元，比上年增46.35%，三公经费8.27万元，比上年减21.35%，公车购置和维护费7.45万元，公务接待费0.82万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

严格执行公务消费支出管理制度，严控“三公”经费支出。一是进一步贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行《石峰区公务接待管理实施细则》、《石峰区区直机关会议费管理办法》、《石峰区区直机关差旅费管理办法》等相关制度。二是严格执行公务卡消费制度，能刷公务卡的一律刷公务卡。三是推进“三公经费”预决算公开，按照财政部门的统一安排部署，编制预决算说明，并在在区政府门户网上公开。四是积极进行公务用车改革，只保留2台执法执勤车辆，并严格执行公务用车审批制度。五是加大对其他一般运行经费的管理，能够在机关自行复印的文件一律在机关复印，年初制定办公用品采购计划，实行办公用品采购审批制度。

问题：预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化不够。

改进措施：根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1.组织建设：认真开展了“两学一做”学习教育。今年来纪委监察局党支部先后进行了8次“两学一做”学习，通过支部书记讲党课、学习习近平总书记重要讲话精神、党员同志谈学习心得体会、“三讲三有”专题研讨、红色基地强化信念教育等方式，强化对党员干部的教育管理，努力锻造一支忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内政治制度，发扬民主，注重团结，认真开展民主评议党员，切实开展批评与自我批评，班子成员对照职能职责，进行深刻的党性分析，认真剖析，达到了“红脸出汗”的效果。积极参加“石峰号党员活动日”，结合“民情大走访”、“两个专项整治”等行动，深入联系点霞湾新村访民情、解民忧。

2.队伍建设：激发队伍活力，打造纪检“铁军”。今年，我们完成了纪律检查体制的改革，进一步强化了执纪力量。党代会产生的新一届纪委班子年富力强、素质过硬，平均年龄40.9岁，全部具备大学本科以上学历，班子团结，分工明确，每人都是独当一面的行家里手。我们通过与省市纪委挂职交流、跟班学习、培训进修等方式，不断强化干部教育培训工作。今年，我们的廖辉亮副书记和李文波副局长（党外干部）都到市委党校进行了学习，进一步强化了素质，提高了能力。根据区党政领导干部联系优秀人才方案的要求，我们进一步加强了与中车株机副总工程师杨颖的联系。按照要求统一更换了纪委监察局的社会信用代码证书。积极支持人大代表、政协委员开展工作，聘请了30名“两代表一委员”作为我们的行风政风监督员。

3.宣传思想工作：高度重视意识形态工作，不断强化支部的学习教育，引导纪检监察干部带头学习和尊崇党章，不断在思想作风、党性修养上“补钙”“加油”。认真学习十八届五中、六中全会，省、市、区党代会和习近平总书记系列重要讲话精神，还专门邀请区委宣传部田亮副部长来给我们讲课，我们也按照区委要求在全区对区委一次全会通过的“约法三章”进行了宣讲。认真开展了庆祝中国共产党成立95周年和纪念红军长征胜利80周年活动，李胡欣代表石峰区参加了全市纪检监察系统举办的“弘扬长征精神 当好忠诚卫士”演讲比赛，“七一”组织支部党员到秋瑾故居接受爱国主义教育，进一步坚定党员理想信念。积极在中央省市区各级媒体宣传报道石峰的党风廉政建设工作，被人民网、新华网、三湘风纪网、株洲廉政网、石峰新闻网等采用信息一百多篇，为全区党风廉政建设和反腐败斗争营造了良好的思想舆论氛围。高度重视党报党刊的征订工作，不仅完成了我们纪检系统的《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》和《党风廉政建设》等“两报一刊”征订任务，还按要求完成了其他各条线的征订任务。强化舆情引导，加强网评员队伍建设，组建了纪检监察系统的信息员和网评员，积极在各大网络媒体上跟帖评论，在三湘风纪网上发表廉政时评，积极传播正风肃纪正能量。

4.文明城市创建：认真按照市区的安排部署，认真做好创文各项工作。区纪委监察局作为政务环境组的牵头部门，成立了3个督查组，对片区内医院、银行、车站、宾馆、公园、超市等窗口单位进行了20度轮次督查，对发现的问题下发整改通知书200余份，并督查整改到位，政务环境建设工作在各次检查评比中均位列前茅。

5.廉政建设与作风建设：成立全区换届风气监督工作小组，组建6个加强换届风气巡回督查工作组，压实换届风气监督各责任主体责任，把加强党的领导贯穿换届工作全过程。强化正面宣传引导和反面警示教育力度，组织“两代表一委员”《镜鉴》、《不可触碰到底线》和《警钟》等警示教育片。落实“五个好”和“十五个负面清单”要求，共有16名区党代表建议人选、5名区人大代表建议人选和37名区政协委员建议人选被取消资格或未通过联合审查。全面推进“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”两个专项整治。发放宣传资料6.3万余份，组织各涉农单位对33项涉农惠民专项资金开展清理，按年度、项目、资金流向建立台账，共清理资金近1.79亿元。发出“四风”督查通报5期，清退违规发放的津补贴89.1万元，追缴“雁过拔毛”违规资金258万元，退还群众资金11.69万元。充分运用“四种形态”，累计廉政谈话、约谈、诫勉谈话275人（次）。今年以来，全区纪检监察组织共受理信访举报44件，立案30件，其中街道纪工委查办案件17起，派驻纪检组查办案件8起，涉及科级干部5人。结案36件，处分党员干部36人，同比增长44%，其中纪律重处分15人，纪律轻处分21人。治本抓源，深入开展党风党纪、廉政法规和从政道德教育。与市纪委宣传部共同编印了1500套《“两学一做”学习教育读本》，免费发放给全市纪检系统干部。组织党员干部观看《永远在路上》、《黑瞳》等廉政影片，引导党员干部牢固树立法纪观念。

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专项资金

投入和使用情况

该项目2016年度预算20万元，本期使用5.83万元，结转下年使用15.14万元。

项目组织实施情况

1.坚持挺纪在前，落实“四种形态”。把纪律挺在前面，正确把握和运用监督执纪的“四种形态”成为我们的执纪理念。2016年，给予党纪政纪处分的36人中，21人为撤职以下处分，其中19人为党内严重警告和警告处分、2人行政警告处分，占处分总量的58%，同时还对2名科级干部和3名普通党员进行诫勉谈话，另外还约谈了相关数量的人员进行提醒教育。体现了抓早抓小，挺纪在前的执纪理念。

2.坚持改进方法，安全文明执纪。我室认真贯彻中纪委有关文件精神，充分认识查办案件安全工作的重要性，迅速适应反腐败斗争新形势和新任务的要求，进一步提高依纪依法办案的能力和水平，以安全为本，   以文明为重，严格依纪依法办案。一是严格按照上级文件要求，少用慎用“两规”，   2016年全区立案数量最多，没有一件使用“两规”。二是规范办案操作程序，严格执行使用谈话室审批手续。三是文明执纪，严守办案安全，全年办案安全“零”事故。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

2016年，全区纪检监察系统共立案30件，办理2015年遗留案件6件，其中正科3名，副科2名。给予党纪政纪处分36人，开除党籍9人，留党察看1人，撤销党内职务5人，党内严重警告10人，党内警告9人，行政警告2人。移送司法机关1人，收缴违纪资金71.64万元。同时，全年对4个信访件和领导交办重要事项展开了调查。2016年案件的立案数是石峰区至今最高数，增加到30件，处分人数同比增长44%。充分表明了我们坚持“有腐必反、有贪必肃”惩治腐败的决心，保持惩治腐败的高压态势。

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专项资金

投入和使用情况

该项目2016年度预算4.75万元，本期使用1.77万元，财政年底收回2.98万元。

项目组织实施情况

一是检查内容入库管理制。由该区征管办、建管办梳理上一年度全部征地拆迁和棚户区改造项目，以已签约的征拆户为基础，建立抽查事项清单数据库和检查对象数据库。抽查事项清单数据库清单信息包括风险易发多发环节、项目负责部门、主要责任人、标准工作流程等内容。检查对象数据库包括项目名称、拆迁房屋编号、面积、人口、拆迁房屋户主姓名、联系电话、补偿金额等内容。两个数据库均实时更新、动态调整，确保监督无死角。

二是抽查方案年度规划制。结合工作实际，合理确定年度抽查比例、频次和方式，于每年1月20日确定抽查事项清单和上年度检查对象名单，既要保证必要的覆盖面和监管力度，又要防止过度检查。对投诉举报多或者出现过违法违纪违规等情况的征拆项目，要加大随机抽查力度。

三是检查人员随机抽取制。根据抽查项目，分别由该区主管部门及区财政局、区审计局、区法制办、区委督查室、区政府督查室等相关单位随机选派人员，并随机聘请第三方专业机构，组成联合检查组，进行政策培训后，严格对照抽查事项清单，对相关征地拆迁项目进行联合抽查。

四是检查内容全覆盖制。对同一项目的多个检查事项，由多个部门一次性联合完成，避免多个部门重复抽查，提高检查效能。审计局和财政局检查征拆补偿协议、征拆补偿款的计算、发放；法制办检查征收补偿协议是否合法；征管办和建管办分别检查征地拆迁和棚户区改造工作范围内的检查对象的征拆补偿款是否符合政策。区委、政府督查室和监察局对检查对象进行电话调查或上户补充调查，了解在征拆过程中是否有违法违纪行为。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

  随机抽取了清水塘棚户区改造项目一期B地块中的79户征收户，对征收政策执行情况、征收款的支付以及资料归档情况进行了检查，发现问题5个，现已全部反馈给相关单位进行整改。截至2017年4月23日，清水塘片区棚改项目一期开征3250户，累计签约3222户，腾房3208户；清水塘片区棚改项目二期开征1654户，累计签约1454户，腾房1025户。

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专项资金

投入和使用情况

该项目2016年度预算5.0605万元，本期使用5.0605万元。

项目组织实施情况

一是全面自查自纠。3月起，区政府组织安排全区各单位开展为期一个月的财务自查自纠工作，自查现已全部完成，共发现各类问题   个，各单位正在积极整改当中。区农村工作局、区财政等部门对有关涉农口径的资金情况开展大清理，梳理出2013年共26项涉农资金，涉及资金约为256万元；2014年33项，涉及资金约为821万元；2015年37项，涉及资金约为658万元。向村、社区派驻审计小组，并聘请社会审计机构，对村帐进行审计清理。二是重点抽查。按照“纪委协调、部门负责”的原则，区纪委牵头区财政局、区审计局，对区、街道、村三级开展各类项目资金大清理、农村集体“三资”和村级财务大清查。组成3个检查组，对3个街道、3个区直部门从2014年至今的财务情况进行了抽检。重点对涉农资金、惠民资金项目内容、拨付情况、是否虚报冒领、截留私分等方面进行了检查，下一步，将对发现的问题进一步核实。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

追缴“雁过拔毛”违规资金258万元，退还群众资金11.69万元。整治“雁过拔毛”立案16起，处分5人，移送司法机关5人。

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专项资金

投入和使用情况

该项目2016年度预算8万元，本期使用8万元。

项目组织实施情况

坚持责任在先。压实换届风气监督各责任主体责任，推动“书记抓、抓书记”，监督区委严格履行主体责任，把加强党的领导贯穿换届工作全过程，把换届风气监督作为履行管党治党主体责任的重要内容，层层传导压力，级级狠抓落实。强化监督检查和责任追究，成立全区换届风气监督工作小组，组建6个加强换届风气巡回督查工作组，坚持问题导向，突出工作重点，聚焦苗头性、倾向性问题，扎实深入开展督查督导。坚持教育在先。强化正面宣传引导和反面警示教育力度。发放5000份换届纪律“九个严禁、九个一律”漫画宣传册；利用电子显示屏、政府门户网、微信公众号等及时向社会公布换届风气最新动态和要求。举办专题培训，在大会日程中安排专门环节播放《镜鉴》、《不可触碰到底线》和《警钟》等警示教育片，分批次对全体“两代表一委员”和换届工作人员进行了换届纪律专题辅导。坚持督查在先。先后对15个区直属党（工）委开展了5轮督查和指导，重点查验“四个凡提”、“四必看”、“四必训”等内容进并对换届选举过程中出现的苗头性、倾向性问题，及时予以提醒、警示和纠正。建立“县级领导分选区走访、换届风气督导组基层督导和街道班子成员联点核查”的三级联动机制，自上而下开展严督实导。成立21个专门的会风会纪现场监督组，与代表委员们同食同行，全程监督换届风气，派出会风会纪明察暗访组，分片区深入宾馆、茶楼、饭店等场所开展不定期巡查，确保换届过程风清气正。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

严格落实立项专办制度，建立了快速查核与联合查核机制。对党代表的初步人选实行“双重考察”，对人大代表和政协委员的考察则紧扣“五个好”和“十五个负面清单”的要求，共有16名区党代表建议人选、5名区人大代表建议人选和37名区政协委员建议人选被取消资格或未通过联合审查。积极畅通信访渠道，设立并公布了区委书记、组织部长、纪委书记的换届风气监督举报专线手机号，保障随时有人监督、发现问题随时有人报告、举报信息随时有人受理。

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专项资金

投入和使用情况

该项目2016年度预算10.2943万元，本期使用10.2943万元。

项目组织实施情况

一是明确工作责任。区委常委会召开专题会议，研究并通过了专项整治工作方案，明确由区纪委副书记、监察局长任“纠‘四风’、治陋习”专项整治办公室主任，区财政、审计等重点部门为成员。专项整治工作采取区和街道分级负责、职能部门分口把关的原则，明确了各成员单位的工作职责和要求。二是明确整治任务。根据专项整治方案，要求各单位定期上报线索、问题和处理人数、涉及金额等情况。对自查阶段为“零线索、零问题”的单位，区纪委在专项检查阶段实行重点倒查，并将专项整治工作开展情况作为“党建固本年”活动、2016年党风廉政建设责任制考核和绩效考核的重要内容。各街道和区直相关部门，对照自身职责，进一步细化整治方案，纷纷成立以党组织负责人为组长的专项整治领导小组，把开展“两个专项整治”作为“一把手”工程。三是明确时间节点。将专项整治分为动员部署、自查核查、督查问责、总结规范4个阶段，对每个阶段的工作任务逐一明确，限时报送查处情况。4月27日，高规格召开了石峰区专项整治工作会议，全体县级领导和区直各部门、街道、村（社区）党政一把手参加。5月5日，专项整治工作第一次调度会，对工作进行了重点部署和督导，要求各单位加大面向群众的宣传力度，及时报送工作情况和发现的问题。目前各责任单位都召开了动员部署会，各街道和社区、村均制定了相关宣传板报，在桥梁、路口等显眼位置悬挂了宣传标语。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

1、制定下发纠四风、治陋习专项整治文件、方案4份。收集全区方案49份、自查自纠报告45份；总结9份。汇总上报小结、总结共4次。四风问题立案17起，党纪政纪处分18人。对48人进行组织处理，其中诫勉谈话11人，约谈21人，批评教育16人。

2、组织开展专项督查2次，共督查10个单位部门。开展专项检查2次，共检查5个街道，6个区直部门单位2014年至2015年的财务情况，主要是检查违规发放津补贴或奖金福利情况。清退违规发放津补贴89.1万元。

3、紧盯重要节点，分6次在元旦、春节、清明、“五一”、端午、中秋、国庆假日前后，组织区财政、审计、工商、地税、公安、教育、公车办等各职能部门，针对工作作风、公务用车、公款消费、公职人员参赌涉赌、吸毒涉毒等违纪行为进行检查。

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